Donaciones investigación biomédica

    Plan de Actuación 2023

      Está aquí:  
    1. Inicio
    2. La Fundación
    3. Plan de actuación
    4. Plan de Actuación 2023
    5. Anexos

    ANEXOS

    1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

    Estructura Física Ubicación
    Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria. Hospital de La Rioja
    Unidad Diagnóstica de Mama y Unidad Móvil Hospital San Pedro-Unidad móvil
    Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil Hospital San Pedro-Unidad móvil
    Laboratorio Virología Hospital San Pedro
    Anatomía Patológica Hospital San Pedro
    Oncología Radioterápica CIBIR

    Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias
    (tratamiento metabólico cáncer tiroides)

    Hospital San Pedro
    Laboratorio de Genética CIBIR
    Radiofísica y Protección Radiológica Hospital San Pedro/CIBIR
    Informática y Gestión CIBIR
    Formación CIBIR/Hospital San Pedro
    Investigación CIBIR
    Equipamiento tecnológico Nº
    Mamógrafos digitales, uno de ellos con tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP y Unidad Móvil) * 2
    Aceleradores lineales multienergéticos *
    Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT)    		 3(1)
    Simulador SOMATOM SCOPE POWER * 1
    Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis 1
    Gammacámaras SPECT/TAC * 2(1)
    PET-TC BIOGRAPH 6* 1(1)
    Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) * 1(1)
    Angiógrafo (ubicación: HSP) * 1(1)
    Resonancias magnéticas (ubicación HSP y Hospital de Calahorra) * 4(1)
    T.A.C. (ubicación: HSP y Hospital de Calahorra) * 3(1)
    Unidad móvil de mama 1
    Unidad móvil donación B. Sangre 1
    Animalario con barrera SPF 1
    Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica 1
    Laboratorio con nivel 3 de contención biológica 1
    Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos 1
    Citometría de flujo 1
    Plataforma de Genómica con tecnología de secuenciación masiva 1
    Plataforma tecnológica de Bioinformática 1
    Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica 1
    Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway 1
    Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas 1

    (1) Equipamiento financiado por Plan Inveat (incluido en la tabla anterior):
    Se han sustituido en 2022: 1 TC y 1 angiógrafo.
    Se sustituirán en 2023: 1 SPECT TC ,1 acelerador, 1 PET y 1 RM.
    Se ampliará en 2023 1 RM y 1 equipo de hemodinámica.


    2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

    Población de referencia Mujeres Hombres Total
    Padrón – 01/01/2022 (avance)(2) 161.863 157.622 319.485
    Tarjetas sanitarias Mujeres Hombres Total
    TIS La Rioja – 10/12/2021 158.865 154.988 313.853
    (2) Fuente: Estadística al día. Gobierno de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja. Instituto Nacional de Estadística.

    3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

    FUNDACIÓN RIOJA SALUD   -   Plantilla (a 15/12/2024)
    ÁREAS / UNIDADES Grupo Profesional
    Directivos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 Grupo 11 Grupo 12 TOTAL
    Cuidados Paliativos   9 12     3 4 3 2     33
    Diagnóstico de Mama     1   4   1   6     12
    Medicina Nuclear   4 4   4 3           15
    Centro Transfusión La Rioja   4 11   11   1     6   33
    Oncología Radioterápica   6 2   11 2     1 3 1 26
    Protección Radiológica   6     2             8
    Rehabilitación   1   2               3
    Otras plazas asistenciales   1 1   2 2   1 3     10
    ÁREA ASISTENCIAL   31 31 2 34 10 6 4 12 9 1 140
    Coordinación general   1 1       3   1 1   7
    Oncología   3     3   6         12
    Microbiología Molecular   1     1   1         3
    Enfermedades Infecciosas y VIH         2   9         11
    Enfermedades Neurodegenerativas   2     1   3         6
    Economía de la Salud                        
    Plataforma de apoyo   0      2   3         5
    ÁREA DE INVESTIGACIÓN   7 1   9   25   1 1   44
    Gestión 2           6 2 4 2   16
    Otros             6         6
    Formación             1     1   2
    GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2           13 2 4 3   24
    INNOVACIÓN SANITARIA 1           4   1     6
    DIRECCIÓN GERENCIA 1                     1
    TOTAL FUNDACIÓN 4 38 32 2 43 10 49 6 17 13 1 215

    4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

    INDICADORES ASISTENCIALES
    CUIDADOS PALIATIVOS PREVISIÓN
    2022    		 ACTIVIDAD REAL
    30/11/2022    		 PREVISIÓN
    2023
    Equipos domiciliarios
    Pacientes nuevos 590 578 610
    Total pacientes 2.400 2.245 2.425
    Estancias totales domicilio 55.000 48.594 53.011
    Estancia media domicilio 23 21,64 22,50
    Total visitas domicilio 4.800 4.930 5.100
    Hospitalización
    Ingresos 300 289 310
    Estancias totales (días) 3.000 2.780 3.000
    Estancia media 10 9,61 10
    Unidad de Soporte
    Primeras 450 409 450
    Sucesivas 350 423 460
    Visitas totales 750 833 850
    Consultas externas
    Primeras 200 284 300
    Sucesivas 1.200 1.726 1.750
    Relación sucesivas primeras 6 6,07 6,1
    Área psicología
    Enfermos atendidos 1.680 1.531 1.670
    Familiares atendidos 2.300 2.230 2.350
    Sesiones totales 3.200 3.078 3.250
    Casos nuevos 600 656 670
    Casos totales 2.650 2.310 2.500
    Atención al duelo psicología
    Casos nuevos 400 373 400
    Casos totales 1.600 1.861 1.900
    Casos vistos 850 847 900
    Familiares atendidos 1.000 1.057 1.100
    Consultas totales (sesiones individuales) 1.100 1.117 1.120
    Área trabajo social
    Casos nuevos 600 557 600
    Casos totales 2.600 2.559 2.650
    Sesiones terapéuticas 2.750 2.570 2.800
    Número de pacientes atendidos 1.450 1.503 1.550
    Número de familias atendidas 2.000 2.115 2.200
    Atención al duelo trabajo social
    Casos nuevos 220 164 180
    Casos totales 1.650 1.147 1.200
    Casos atendidos 230 136 150
    Familiares atendidos 290 235 250
    Sesiones individuales de duelo 280 184 200
    GRUPO CP PEDIÁTRICOS
    Intervenciones    		 40 37 40

    Enfermería Domicilio

    Turno mañanas (8-15h)
    Total visitas domicilio1
    Intervenciones consulta2
    Turno tardes (14-21h)3
    Total visitas domicilio
    1. Total de visitas realizadas por enfermería dentro del equipo junto al médico.
    2. Las intervenciones de consulta consisten en analíticas, curas, inyectables, electrocardiogramas…El número va descendiendo sobre todo en analíticas ya que son pacientes que pueden acudir a su Centro de Salud. En consulta la actividad de enfermería la realiza el TCAE y Supervisora (en su defecto realizan las actividades propias de enfermería el personal de domicilio).
    3. En el turno de tardes sólo se realizan visitas a domicilio por parte del personas de enfermería.

    6.000
    150

    1.500

     

    5.311
    170

    1.193

     

    5.700
    180

    1.300

     
    MEDICINA NUCLEAR PREVISIÓN
    2022    		 ACTIVIDAD REAL
    30/11/2022    		 PREVISIÓN
    2023
    Medicina nuclear convencional diagnóstica
    (Planares, Spect y Spect/CT)    		 2.000 1.741 2.020
    PET-CT (área oncológica y área inflamación-infección) 1.800 2.000 2.250
    Neurología nuclear 370 366 400
    Cardiología nuclear 350 247 250
    Terapia metabólica 80 60 80
    Cáncer de tiroides 23 20 23
    Hipertiroidismo 50 37 50
    Sinoviortesis Y-90 5 3 5
    Lutathera 2 0 2
    UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA PREVISIÓN
    2022    		 ACTIVIDAD REAL
    30/11/2022    		 PREVISIÓN
    2023
    Total planificaciones 850 869 1.000
    Sesiones acelerador 11.000 10.842 11.000
    Radioterapia externa (pacientes) 900 719 900
    Radioterapia (nº implantes) 400 360 400
    Braquiterapia (nº pacientes) 100 90 90
    Biopsias Transperineal guiada por imagen 40 21 25
    Consultas externas
    Primeras 900 954 1.000
    Sucesivas 5.500 5.285 5.500
    Relación Sucesivas/Primeras 6,1 5,53 5,5
    BANCO DE SANGRE PREVISIÓN
    2022    		 ACTIVIDAD REAL
    30/11/2022    		 PREVISIÓN
    2023
    Donación
    Donantes nuevos 1.200 1.088 1.200
    Donaciones totales 10.400 9.113 10.400
    Sangre total 10.225 9.062 10.225
    Aféresis 175 51 175
    Transfusión
    Solicitud transfusiones 8.500 8.343 8.500
    Otras pruebas 12.500 11.343 12.500
    UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA PREVISIÓN
    2022    		 ACTIVIDAD REAL
    30/11/2022    		 PREVISIÓN
    2023
    Diagnóstico por la imagen
    Estudios mamográficos 7.000 6.587 7.000
    Estudios ecográficos 7.000 5.801 7.000
    Unidad intervencionista
    Citologías 250 191 250
    Biopsias 600 653 700
    Programa de screening * *  
    Población (mujeres citadas) 20.000 23.339 21.000 (Población Diana)
    Nº de Mujeres Revisadas   20.544  
    % Participación (de las citadas) ≥86% ≥86,08%* ≥88%
    Tasa canceres diagnosticados --------- ≥3,8‰ (hasta octubre 2022) ≥3,5‰
    * La situación Covid -19 para el PDPCM ha generado un retraso en la revisión bienal, por lo que se ha realizado actividad extraordinaria durante unos meses.
    RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PREVISIÓN
    2022    		 ACTIVIDAD REAL
    30/11/2022    		 PREVISIÓN
    2023
    Garantía de calidad  
    Controles calidad de equipos 1.000 1.353 1.300
    Controles calidad de tratamientos 1.700 2.084 2.000
    Dosimetrías clínicas  
    Simples 150 290 200
    Complejas 650 575 600
    Braquiterapia 80 103 90
    MN/RD 10 (depende implementación RD601/2019) 1 (depende implementación RD601/2019) 10 (depende implementación RD601/2019)
    Vigilancia Radiología      
    Vigilancia radiológica del personal 5.800 4.960 5.800
    Vigilancia radiológica instalaciones 800 1.038 1.000

     

    INDICADORES ÁREA DE INVESTIGACIÓN
    INDICADORES PREVISIÓN
    2022    		 ESTIMACIÓN
    CIERRE 2022    		 PREVISIÓN
    2023
    1. Unidades (líneas de investigación)
    1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR 13/4 13/4 13/4
    1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR)
    Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.    		 6/13 6/13 6/13
    2. Personal
    2.1. Personal total 100 105 105
    2.2. Personal financiado externamente 64 65 65
    2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal 62% 62% 62%
    2.4. % Doctores total 54% 51,40% 54%
    2.5. % mujeres 65,60% 64,70% 65,60%
    3. Económicos
    3.1. Presupuesto global 4.815.094 € 5.070.168 € 5.090.785 €
    3.2. Presupuesto personal 3.148.238 € 2.991.416 € 3.448.350 €
    3.3. Presupuesto inversión 435.000 € 496.309 € 1.020.900 €
    3.4. Presupuesto fungible 552.148 € 622.470 € 544.499 €
    3.5. Retorno económico 1.480.043 € 1.561.545 € 1.491.996 €
    3.6. Retorno vs presupuesto global 30,74% 30,80% 30,90%
    4. Productividad
    4.1. Proyectos solicitados >60 69 >70
    4.2. Proyectos conseguidos >17 29 30
    4.3. % proyectos conseguidos/total proyectos solicitados 28% 42% 45%
    4.4. Grado de ejecución de cada proyecto 100% 100% 100%
    4.5. Publicaciones totales >40 87 100%
    4.6. Publicaciones Q1 >20 62 >50
    4.7. FI medio de todas las publicaciones realizadas 4 4,97 (6,02 Q1) 5
    4.8. Patentes solicitadas 1 0 2
    4.9. Patentes conseguidas 1 N/A 1
    4.10. % patentes conseguidas/ total patentes solicitadas 100% N/A 50%
    4.11. ECs totales presentados por FRS como promotor     1
    4.12. Proyectos de investigación clínicos presentados >30 94 >80
    5. Colaboraciones (centros y países) 40 >40 >50
    6. Formación
    6.1. Nº de tesis dirigidas 1 2 3
    6.2. Nº estudiantes en formación (predoc) >20 46 >35
    6.3. Nº estudiantes de grado y TFM >10 11 >10
    6.4. Estudiantes en prácticas >20 10 >10
    6.5. Nº visitas y estancias >10 8 >10
    7. Plataforma de Bioética y Educación Médica
    7.1. Acreditación como Centro de Nivel 2 Pendiente Pendiente Pendiente
    7.2. Publicaciones 2 2 3
    7.3. Comunicaciones en congresos >2 0 3
    8. Plataforma de Genómica y Bioinformática
    8.1. Publicaciones 4 6 5
    8.2. Facturación >100.000 € 173.165 € >175.000 €
    9. Análisis Molecular
    9.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias) 2.900 1.930 2.000
    9.2. Secuencia otros centros externos 1.500 980 1.000

     

    INDICADORES UNIDAD INNOVADORA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
    INDICADORES PREVISIÓN 2022 ESTIMACIÓN CIERRE 2022 PREVISIÓN 2023
    1. Fondos Europeos: Coordinación de los expedientes de contratación de FRS con destino a Fondos Europeos Identificación y supervisión de todos los proyectos de FRS susceptibles de aplicar a fondos UE Cumplido.
    Supervisados todos los proyectos
    solicitados en colaboración con
    contratación    		 Supervisados todos los
    proyectos solicitados en
    colaboración con
    contratación y con el Comité
    de Seguimiento del
    Programa Operativo FEDER
    2. Fondos Europeos: Plan InvEAT. Renovación de Alta Tecnología Médica para el SPS de La Rioja Definición de Inventario Radiología,
    Medicina Nuclear, Oncología
    Radioterápica y hemodinamia.
    Elaboración de Pliegos en colaboración
    con CCAA/MSCBS
    Colaboración para adhesión a los
    acuerdos marcos de Ingesa
    Contratación y concesión de ayudas para
    la renovación/ampliación de 2xRMN y
    TAC, PET/TAC, SPECT-CT,
    Hemodinamia, Angio-Vascular y ALP    		 Cumplido.
    Finalizada la contratación    		 Proveer asesoramiento al
    proceso de implantación o
    justificación de fondos si es
    requerido
    3. Fondos Europeos. Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Definición de un proyecto de
    colaboración público - privada.
    Presentación en al menos una
    manifestación de interés
    Ganadores de un proyecto dentro de
    un consorcio de colaboración
    público/privado a la convocatoria de
    Misiones de Inteligencia Artificial de la
    SEDIA del Ministerio de Economía,
    Presentación de una Manifestación de
    interés al Ministerio de Industria    		 Cumplido.
    Trabajando dentro del consorcio
    ganador de las misiones IA del
    Mineco    		 Ejecución del Proyecto
    dentro del Consorcio
    4. Fondos Europeos. Living Lab de Salud en el Medio Rural Definición de proyecto.
    Presentación a una comisión sectorial    		 Cumplido.
    Proyecto definido.
    Presentado en FEDER    		 Búsqueda de fondos para su
    contratación
    5. Fondos Europeos. Centro de Simulación Clínica Definición de proyecto.
    Búsqueda de fondos de aplicación    		 Cumplido.
    Proyecto definido    		 Ejecución del proyecto
    Contratación de un
    profesional para operar el
    centro, además de proveer
    soporte a otros ámbitos de
    Innovación
    6. Otros Fondos. Investigación/Innovación Presentación de al menos 2 proyectos
    de innovación/investigación en
    régimen de concurrencia competitiva
    (ISCIII, CDTI, UE, otros)    		 Cumplido.
    Agencia Estatal de Investigación
    Proyecto SIMOPHAI
    Agencia Estatal de Investigación
    Proyecto SURSOC    		 Presentación de al menos 2
    proyectos de
    innovación/investigación en
    régimen de concurrencia
    competitiva (ISCIII, CDTI, UE,
    otros)
    7. Redes de Investigación/Innovación Presentación de al menos 1 proyecto
    de innovación/ investigación en
    estructuras en red    		 Cumplido.
    Proyecto ISCII-CDTI Screening
    Cancer de Mama    		 Presentación de al menos 1
    proyecto de innovación/
    investigación en estructuras
    en red
    8. Acuerdos de colaboración con la industria Firma de un mínimo de 2 acuerdos de
    colaboración con la industria en
    proyectos de interés para el Sistema
    Público de Salud de La Rioja    		 Cumplido.
    2 acuerdos (Janssen, Novartis)    		 Firma de un mínimo de 2
    acuerdos de colaboración
    con la industria en proyectos
    de interés para el Sistema
    Público de Salud de La Rioja
    9. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Humanos Incorporar al menos 1 recurso adicional
    mediante presupuesto o
    becas/financiación externa    		 Cumplido. Mantener el recurso
    adicional mediante
    presupuesto o
    becas/financiación externa
    10. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Normativos Desarrollo de la regulación para dar
    respaldo normativo a la Unidad    		 Cumplido.
    ORDEN SAL/41/2022 y Acuerdo
    Corresponsabilidad SERIS-FRS    		 No aplica
    11. Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Materiales Definición de una infraestructura
    técnica para dar cabida a los proyectos
    de la unidad    		 Cumplido.
    Definida PASCAL (Plataforma
    Analítica de Salud de la CA La
    Rioja)    		 Contratación de la
    infraestructura técnica para
    dar cabida a los proyectos
    de la unidad
    12. Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Proyectos Definición y lanzamiento de al menos 3
    proyectos    		 Cumplido.
    Registro Nacional de Parada
    Cardiaca
    Detección Automatica de
    Enfermedades Raras
    Atlas del Cancer de la Rioja    		 Definición y lanzamiento de
    al menos 4 proyectos

     

    INDICADORES ÁREA DE FORMACIÓN
    INDICADORES PREVISIÓN
    INICIAL     2022    		 ESTIMACIÓN
    CIERRE 2022    		 PREVISIÓN
    2023
    Nº actividades formativas previstas inicialmente 346 346 3301
    Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año 50 101 45
    Nº total de actividades (previstas más incorporadas) 396 447 375
    Nº total de actividades formativas desarrolladas   363  
    Porcentaje de ejecución del programa formativo   81,8 82%
    Nº total de solicitudes recibidas   24.264  
    Nº total de admitidos   8.410  
    Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados)   7.024  
    Porcentaje de alumnos que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de plazas disponibles   88%  
    Horas de formación impartidas   4.530  
    Coste desarrollo del programa de Formación Continuada      
    Valoración media de los cursos impartidos (encuesta)   8,3  

    NOTAS
    1 El PFC 2023 está en fase de elaboración y recepción de propuestas.

    INDICADORES ÁREA DE GESTIÓN
    INDICADORES PREVISIÓN
    2022    		 ESTIMACIÓN
    CIERRE 2022    		 PREVISIÓN
    2023
    1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
    1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria 100%   100%
    1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería:
    • Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones
    • Prestaciones asistenciales y otros varios

     

    10%
    4%

     

    8,06%
    2,96%

     

    5%
    4%
    2. RECURSOS HUMANOS
    2.1. Índice de absentismo laboral 2,40% 3,60% 3,80%
    2.2. Bonificaciones de la SS s/cotizaciones 2020 de FRS por personal investigador (RD 475/2014) 4,50% 4,36% 4,40%
    2.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH ≥ 8,0 9,7 ≥ 8,0
    3. CONTABILIDAD
    3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas Máximo 1 1 Máximo 1
    3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas CEImLAR ≥ 6% anual 3,15% ≥ 5% anual
    3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros ≥ 95% 91,50% ≥ 95%
    4. CONTRATACIÓN
    4.1. Número de expedientes no adjudicados:
    - Desiertos por no recibir ofertas
    - Impugnados con resolución favorable al recurrente, que sea por procedimiento    		 Máximo 1
    Máximo 1

    1
    0

    		 Máximo 1
    Máximo 1
    4.2. Porcentaje de PYMES sobre total de licitadores participantes en los procedimientos de contratación de servicios y suministros generales, no específicos ≥ 70% 72,73% ≥ 70%
    4.3. Índice de satisfacción de las unidades a las que presta servicio contratación en FRS ≥ 8,75 9,7 ≥ 8,75
    5. COMPRAS
    5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras ≥ 8,75 9,7 ≥ 8,75
    5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación ≤ 0,35% 0,22% ≤ 0,35%
    6. SERVICIOS GENERALES
    6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales ≥ 8,50 Limpieza 8,83
    Mantenim. 8,7
    Valija int. 10    		 ≥ 8,50
    7. CALIDAD
    7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 Revisión certificación Realizado Revisión certificación
    7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión Pendiente Pendiente Reactivar