ANEXOS

1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

Estructura Física	Ubicación
Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria.	Hospital de La Rioja
Unidad de Mama y unidad móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Laboratorio Virología	Hospital San Pedro
Anatomía Patológica	Hospital San Pedro
Oncología Radioterápica	CIBIR
Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias (tratamiento metabólico cáncer tiroides)	CIBIR/Hospital San Pedro
Análisis de Genética	CIBIR
Radiofísica y Protección Radiológica	Hospital San Pedro
Informática y Gestión	CIBIR
Formación	Hospital San Pedro
Investigación	CIBIR

Equipamiento tecnológico	Nº
Mamógrafos digitales, uno de ellos tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP) *	2
Aceleradores lineales multienergéticos * Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT) Tratamientos (IMRT)-(IGRT)	2
Gammacámaras SPECT/TAC *	2
PET-TC BIOGRAPH 6 *	1
Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica	1
Laboratorio con nivel 3 de contención biológica	1
Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos	1
Citometría de flujo	1
Bioinformática	1
Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) *	1
Simuladores *	1
Unidad móvil de mama	1
Unidad móvil donación B. Sangre	1
Animalario con barrera SPF	1
Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica	1
Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway	1
Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas.	1
Genómica con tecnología de secuenciación masiva	1
T.A.C. (ubicación: HSP) *	1
Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis	1

* Equipamiento tecnológico asignado al Hospital San Pedro en la ESCRI

2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Población de referencia	Hombres	Mujeres	Total
Padrón – 1/01/2020 (avance)	161.954	157.669	319.653
Tarjetas sanitarias	Nacionales	Extranjeros	Total
TIS La Rioja – 15/12/2020	275.841	41.983	317.824

3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

ÁREA ASISTENCIAL
CUIDADOS PALIATIVOS	PREVISIÓN 2020	ACTIVIDAD 30/11/2020	PREVISIÓN 2021
Equipos domiciliarios
Pacientes nuevos	670	536	625
Total pacientes	3.100	2.506	2.900
Estancias totales domicilio	70.000	60.038	65.000
Estancia media domicilio	22	23,95	23
Total visitas domicilio	5.800	4.310	5.000
Hospitalización
Ingresos	450	248	300
Estancias totales (días)	3.500	2.252	3.000
Estancia media	7,5	9,08	8
Interconsultas		336	384
Consultas externas
Primeras	60	117	50
Sucesivas	1.600	1.100	1.000
Relación sucesivas primeras	26,66	9,40	20
Área psicología
Enfermos atendidos	1.600	1.445	1.500
Familiares atendidos	2.200	1.986	2.000
Sesiones totales	2.900	2.834	2.800
Casos nuevos		494	525
Casos totales		2.410	2.500
Área trabajo social
Casos nuevos	500	414	450
Casos totales	2.700	2.426	2.500
Sesiones terapéuticas		2.282	2.300
Atención al duelo (Convenio La Caixa)
Nuevos	330	300	320
Familiares	1.150	708	710
Consultas totales	1.200	774	800
Trabajo Social (consultas)	140	226	230
Atención Psicosocial (Convenio La Caixa)
Enfermos nuevos	330	289	300
Familiares atendidos	1.100	978	1.000
Pacientes atendidos	810	712	750
Visitas domicilio	1.550	1.799	1.700
Enfermería Domicilio Turno mañanas (8-15h) Total visitas domicilio 1 Intervenciones consulta 2 Turno tardes (14-21h) 3 Total visitas domicilio 1. Total de visitas realizadas por enfermería dentro del equipo junto al médico. 2. Las intervenciones de consulta consisten en analíticas, curas, inyectables, electrocardiogramas…El número va descendiendo sobre todo en analíticas ya que son pacientes que pueden acudir a su Centro de Salud. 3. En el turno de tardes sólo se realizan visitas a domicilio por parte del personas de enfermería.	6.100 100 1.700	7.112 257 1.054	6.100 50 1.000
MEDICINA NUCLEAR	PREVISIÓN 2020	ACTIVIDAD 30/11/2020	PREVISIÓN 2021
SPECT	550	480	600
SPECT-CT	150	50	120
SPECT CARDIACO	1.750	1.536	1.800
PET-CT	2.122	1.293	1.407
Resto pruebas diagnósticas
Tratamiento	75	39	50
Terapia metabólica	23	18	23
UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	PREVISIÓN 2020	ACTIVIDAD 30/11/2020	PREVISIÓN 2021
Total planificaciones	3.500	801	850
Sesiones acelerador	12.000	9.428	9.000
Radioterapia externa (pacientes)	900	591	900
Radioterapia (nº implantes)	100	191	200
Braquiterapia (nº pacientes)	400	45	70
Biopsias Transperineal guiada por imagen	40	27	40
Consultas externas
Primeras	900	773	900
Sucesivas	3.000	3.935	5.500
Relación Sucesivas/Primeras	3,33	5,57	5,5
BANCO DE SANGRE	PREVISIÓN 2020	ACTIVIDAD 30/11/2020	PREVISIÓN 2021
Donación
Donantes nuevos	1.200	1.065	1.200
Donaciones totales	10.400	9.475	10.400
Sangre total	10.250	9.310	10.225
Aféresis	150	165	175
Transfusión
Solicitud transfusiones	8.500	7.507	8.500
Otras pruebas	13.000	11.139	13.000
UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA	PREVISIÓN 2020	ACTIVIDAD 30/11/2020	PREVISIÓN 2021
Diagnóstico por la imagen
Estudios mamográficos	7.100	5.457	6.000
Estudios ecográficos	7.000	5.472	5.000
Unidad intervencionista
Citologías	250	149	250
Biopsias	600	411	600
Programa de screening***
Población diana	21.000	20.000	20.000
% Participación	≥86%	≥88%*	≥86%
Tasa canceres diagnosticados	≥3,5‰	≥5,3‰ (hasta 30/10/2020)
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	PREVISIÓN 2020	ACTIVIDAD 30/11/2020	PREVISIÓN 2021
Garantía de calidad
Control de calidad de equipos	950	1.075	1.000
Controles calidad de tratamientos	1.600	1.413	1.600
Dosimetrías clínicas
Simples	150	261	150
Complejas	650	470	650
Braquiterapia	70	70	70
MN/RD	10	1	10
Vigilancia Radiología
Vigilancia radiológica del personal	5.700	5.768	5.700
Vigilancia radiológica instalaciones	800	539	800

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2020	ESTIMACIÓN 31/12/2020	PREVISIÓN 2021
1. Unidades (líneas de investigación)
1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR	12/4	13/4	13/4
1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR) *Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.	6/12*	6/13*	6/13*
2. Personal
2.1. Personal total	97	94	103
2.2. Personal financiado externamente	63	51	64
2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal	64,9%	54,25%	62%
2.4. % Doctores total	52,6%	53,19%	54%
2.5. % mujeres	65,2%	65,95%	65,6%
3. Económicos:
3.1. Presupuesto global	4.398.560 €	4.409.914 €	4.815.094 €
3.2. Presupuesto personal	2.895.223 €	2.911.959 €	3.148.238 €
3.3. Presupuesto inversión	212.000 €	122.070 €	435.000 €
3.4. Presupuesto fungible	410.201 €	608.963 €	552.148 €
3.5. Grado ejecución económica de proyectos investigación	100%	100%	100%
3.6. Retorno económico	1.303.248 €	1.434.091 €	1.480.043 €
3.7. Retorno vs presupuesto global	28,27%	32,52%	30,74%
4. Productividad
4.1. Proyectos solicitados	>60	65	>60
4.2. Proyectos conseguidos		29	-
4.3. Porcentaje proyectos conseguidos/total proyectos solicitados	>10%	44,61%	>10%
4.4. Grado de ejecución de cada proyecto	100%	100%	100%
4.5. Publicaciones totales	>40	90	>40
4.6. Publicaciones Q1 (publicaciones en revistas con FI más alto)	>20	48	>20
4.7. FI medio de todas las publicaciones realizadas.	-	4,34 (6,10 con ponderación Q1)	-
4.8. Evolución de las publicaciones y del IF (años anteriores)	-	-	-
4.9. Patentes solicitadas	1	1 (europea)	1
4.10. Patentes conseguidas	1	1 (nacional)
4.11. % patentes conseguidas/ total patentes solicitadas		Pendiente
4.12. Patentes licenciadas		0
4.13. Spin-Off (propuestas/desarrollo)		0
4.14. ECs totales presentados por FRS como promotor	0	0 FRS 10 promovidos por la industria -3PS
4.15. Proyectos de investigación clínicos presentados	>30	88	>30
4.16. Premios y reconocimientos ** Se han incluido tanto los proyectos competitivos como los proyectos clínicos y contratos de servicios. *** Incluye CIBER, Consejo Social UR, Centro Riojano de Madrid y AEMPS
5. Colaboraciones (centros y países)	>40	>40
6. Formación
6.1. Nº de tesis dirigidas	1	0	1
6.2. Nº estudiantes en formación (predoc)	>20	43 (incluye investigadores del área de cuidados)	>20
6.3. Nº estudiantes de grado y TFM	>10	11	>10
6.4. Estudiantes en prácticas	>20		>20
6.5. Nº visitas y estancias	>10		>10
7. Economía de la Salud
7.1. Nº Contratos revisados	-	-	-
7.2. Publicaciones	-	-	-
7.3. Presentación de nuevos proyectos	-	-	-
8. Plataforma de Bioética y Educación Médica
8.1. Acreditación como Centro de Nivel 2	Pendiente	Pendiente	Pendiente
8.2. Publicaciones	2	6 (1 UNESCO)	2
8.3. Comunicaciones en congresos	>2	0	>2
8.4. Inicio del proyecto de investigación en AP	Publicación	-	-
9. Plataforma de Genómica y Bioinformática
9.1. Publicaciones	2	13	4
9.2. Facturación	>100.000 €	155.134,18 €	>100.000 €
10. Análisis Molecular
10.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias)		1.902
10.2. Secuencia otros centros externos		1.002

 

ÁREA DE INNOVACIÓN SANITARIA
INDICADORES	PREVISIÓN 2019	ESTIMACIÓN 31/12/2019	PREVISIÓN 2020
1. Innovación Sanitaria
Centro de Simulación Clínica			Análisis de necesidades y planificación de actuaciones
Solución para Simulación en la Gestión. (condicionada a cesión de datos anonimizados a tercero)			Análisis de necesidades y planificación de actuaciones. Realizada una prueba de concepto.
Elección de menú en los Hospitales de La Rioja			Análisis de necesidades y planificación de actuaciones
Tele-monitorización de pacientes			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.
Tele-consulta			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.
Tele-inter-consulta			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.
Tele-seguimiento de pacientes			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Rehabilitación extremidades superiores ictus con realidad virtual			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Rehabilitación cognitiva con plataforma de entrenamiento digital			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Trazabilidad de paciente en Bloque Quirúrgico			Finalizado informáticamente y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Humanización de la comunicación con el ciudadano			Desarrollo de un conjunto de vídeos sobre consentimientos informados y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Digitalización centrales de partos de La Rioja			Finalizado informáticamente en FHC y realizado el análisis de necesidades y planificación de actuaciones para su extensión a HSP como una solución multi-centro
Digitalización toma de constantes vitales en planta			Validado informáticamente en HSP y realizado el análisis de necesidades y planificación de actuaciones para su extensión a todo las plantas de hospitalización del Sistema Público de Salud de La Rioja
Digitalización monitorización Bloque Quirúrgico, Reanimación			Análisis de necesidades y planificación de actuaciones
Ciudadano
Implantación de un sistema de información, guía y monitorización de accesos a consulta	Finalizado y en servicio en todo AE del SPS de La Rioja	Finalizado y en servicio en todo AE del SPS de La Rioja	Análisis de necesidades y planificación de actuaciones, SOLO si se decide extender a Atención Primaria
Consejo Sanitario Telefónico	Finalizado y en servicio para todo el SPS de La Rioja	Se encuentra técnicamente finalizado, pendiente puesta en servicio	Previsto analizar solución análoga en Osakidetza y decidir su puesta en servicio
Adherencia al tratamiento enviando al ciudadano hoja de medicación activa mediante notificaciones al móvil	Finalizado y en servicio para todo el SPS de La Rioja	Se encuentra técnicamente finalizado, pendiente puesta en servicio	Se analizará su aplicabilidad a pacientes de especial interés en adherencia al tratamiento y se decidirá su puesta en servicio
Foros para escuela de pacientes	Finalizadas y en servicio las escuelas de pacientes de Salud Pública, Demencia Insuficiencia Cardiaca EPOC Diabetes	El responsable de atención al ciudadano decidió conmutar este trabajo por el nuevo portal de Rioja Salud, que se encuentra finalizado informáticamente y pendiente de puesta en servicio	No aplica
Organización
Prescripción de Vida Saludable/Promoción de la Salud	Finalizado y en servicio Prescripción de Vida Saludable y más iniciativas de promoción de la salud	Ante la imposibilidad de ejecutarlo desde la Consejería competente, esta funcionalidad ha sido contratada por FRS dentro de un expediente de Compra Pública Innovadora. En proceso de implantación	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Unificar Hospital Onco-hematológico FHC-HSP	Finalizado y en servicio HSP y FHC	Finalizado y en servicio HSP. Resta contratación Avance Digital para extender a FHC	Finalizado y en servicio en FHC si se realiza la contratación
Historial Socio-sanitario	Finalizado y en servicio para profesional si S.S. y Salud acuerdan cesión de datos	Pendiente de acuerdo de cesión de datos entre consejerías	Sin acuerdo de cesión de datos no se puede acometer. No aplica
Unificar contabilidad de costes FHC – SERIS	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	No aplica	No aplica
Recursos
Administración terapéutica en movilidad	Finalizado y en servicio en FHC y HSP	Finalizado y en servicio en FHC y HSP	No aplica
Módulo de prescripción electrónica único ambulatorio para AP y AE y soporte a la decisión clínica en la prescripción	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja. Incremento de los niveles de utilización un 20% respecto al 2018	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	No aplica
Firma biométrica de consentimientos informados con bolígrafos digitales	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	No aplica
Generación de alertas	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	No aplica
2. Gestión y difusión de la Innovación
Estrategia de innovación	En ejecución	En ejecución	En ejecución
Canales (web, twitter, Facebook) creados para la difusión de la Innovación y nº de mensajes	150	197	150
Definición de agenda de formación	Finalizado y ejecutada 3 acciones formativas	Finalizada y ejecutada 3 acciones formativas	Finalizada y ejecutada 3 acciones formativas
Constitución de un mapa de Alianzas. Número de Acuerdos/convenios firmados	4	Acuerdo firmado (Servicio Murciano de Salud) Acuerdos definidos pendientes de firma (Osakidetza, Astrazeneca, Roche Diagnostics, Roche Farma, Astellas y Pfizer)	3
Sistema de seguimiento/evaluación de proyectos de innovación	Finalizado	Finalizado	No aplica
Desarrollo de la política de protección de la innovación	Finalizado	Finalizado	No aplica
Seguimiento de objetivos de la Estrategia de innovación	Finalizado	Finalizado	No aplica
Premios y reconocimientos	1	(New Medical Economics)	1
Número de exposiciones y ponencias en materia de innovación	5	12	7
Desarrollo de herramienta para recolección y gestión de ideas. Número de ideas recibidas en total	48	46	No aplica
Número de ideas recibidas de profesionales de Rioja Salud	24	26	No aplica
Número de actuaciones de innovación proyectadas a partir de gestión de ideas	4	5 Tele-inter-consulta Tele-consulta Tele-monitorización Pre-diagnostico tecnológico Rehabilitación ictus con realidad virtual	5

 

INDICADORES UNIDAD INNOVADORA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
INDICADORES	PREVISIÓN 2020	ESTIMACIÓN 31/12/2020	PREVISIÓN 2021
1.1. APPs COVID, soluciones móviles para la ciudadanía, para auto-evaluación, evolución y detección temprana de posibles contagiados covid-19	Finalizado informáticamente y en servicio	Finalizado. 4 soluciones (Autoevaluaciones Aglomeraciones Radar COVID Covid QR)	Evolución si COVID lo demanda
1.2. Gestor COVID, solución integral para la gestión epidemiológica población e individualizada del covid-19, con posibilidad de clasificar poblaciones e invocarlas automáticamente.	Finalizado informáticamente y en servicio	Finalizado	Evolución si COVID lo demanda
1.3. Visor COVID, Herramientas de trabajo para la gestión de posibles contagiados, contagiados y contactos, para ser utilizada por la unidad covid del SERIS, prevención de riesgos laborales de Rioja Salud y el servicio de epidemiologia de la D.G. Salud Pública	Finalizado informáticamente y en servicio	Finalizado	Evolución si COVID lo demanda
1.4. Información COVID, en tiempo real, histórica y predictiva respecto del coronavirus, para soporte a la toma de decisiones.	Finalizado informáticamente y en servicio	Finalizado	Evolución si COVID lo demanda
1.5. Consejo Sanitario, Sistema de recomendaciones y direccionamiento de pacientes durante y post COVID	Finalizado informáticamente y en servicio	Finalizado	No aplica
1.6. Tele-consulta, Sistema para poder realizar asistencia remota durante y post COVID	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.	NO FINALIZADO Lote 2 CPI telemedicina En ejecución por Avance	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe conclusiones asistenciales.
1.7. Tele-capacitación profesionales. Herramienta de formación online	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.	Finalizado.	No aplica
1.8. Tele-monitorización de pacientes	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.	Finalizado.	No aplica
1.9. Tele-inter-consulta	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.	NO FINALIZADO Lote 2 CPI telemedicina En ejecución por Avance Digital.	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe conclusiones asistenciales.
1.10. Tele-seguimiento de pacientes	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.	NO FINALIZADO Lote 2 CPI telemedicina En ejecución por Avance Digital.	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.
1.11. Rehabilitación extremidades superiores ictus con realidad virtual	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.	Finalizado.	No aplica
1.12. Trazabilidad de paciente en Bloque Quirúrgico	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.	Finalizado.	No aplica
1.13. Humanización de la comunicación con el ciudadano	Desarrollo de un conjunto de videos sobre consentimientos informados y elaborado informe de conclusiones asistenciales.	No finalizado Iniciativa del ex coordinador de Bloque Quirúrgico).	Desestimado
1.14. Digitalización centrales de partos de La Rioja	Finalizado informáticamente en FHC y realizado el análisis de necesidades y planificación de actuaciones para su extensión a HSP como una solución multi-centro.	NO FINALIZADO En ejecución por Avance Digital.	Finalizado informáticamente en FHC y realizado el análisis de necesidades y planificación de actuaciones para su extensión a HSP como una solución multi-centro
1.15. Digitalización toma de constantes vitales en planta	Validado informáticamente en HSP y realizado el análisis de necesidades y planificación de actuaciones para su extensión a toda la hospitalización.	Finalizado.	Planificación para su extensión. Requiere contratación.
1.16. Elección de menú en los Hospitales de La Rioja	Análisis de necesidades.	Análisis de necesidades.	Planificación de actuación
1.17. Digitalización monitorización Bloque Quirúrgico, Reanimación	Análisis de necesidades.	Análisis de necesidades.	Planificación de actuación
1.18. Implantación de un sistema de información, guía y monitorización de accesos a consulta	Análisis de necesidades y planificación de actuaciones, SOLO si se decide extender a Atención Primaria	Implica presencialidad en consultas AP. Parado por COVID.	Análisis de necesidades y planificación de actuaciones, SOLO si se decide extender a Atención Primaria.
1.19. Adherencia al tratamiento enviando al ciudadano hoja de medicación activa mediante notificaciones al móvil	Se analizará su aplicabilidad a pacientes de especial interés en adherencia al tratamiento y se decidirá su puesta en servicio	Operativo.	Planificación de actuación
1.20. Foros para escuela de pacientes	No aplica
1.21. Prescripción de Vida Saludable/Promoción de la Salud	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales	NO FINALIZADO Lote 2 CPI telemedicina En ejecución por Avance Digital.	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
1.22. Unificar Hospital Onco-hematológico FHC-HSP	Extensión a FHC si se realiza la contratación.	NO FINALIZADO En ejecución por Avance Digital	Extensión a FHC
1.23. Historial Socio-sanitario	Sin acuerdo de cesión de datos no se puede acometer. No aplica.	No aplica
1.24. Unificar contabilidad de costes FHC – SERIS	No aplica	No aplica
1.25. Administración terapéutica en movilidad	No aplica	No aplica
1.26. Módulo de prescripción electrónica único ambulatorio para AP y AE y soporte a la decisión clínica en la prescripción	No aplica	No aplica
1.27. Firma biométrica de consentimientos informados con bolígrafos digitales.	No aplica	No aplica
1.28. Generación de alertas	No aplica	No aplica

 

ÁREA DE FORMACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2020	ESTIMACIÓN 31/12/2020	PREVISIÓN 2021
Nº actividades formativas previstas inicialmente	333	333*	162
Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año	90	2	20
Nº total de actividades (previstas más incorporadas)		335	182
Nº total de actividades formativas desarrolladas		115*
Porcentaje de ejecución del programa formativo	83%	34%
Nº total de solicitudes recibidas		15.732
Nº total de admitidos		2.061
Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados)		1.851*
Porcentaje de alumnos que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de admitidos		89,81%*
Horas de formación impartidas		1.365*
Coste desarrollo del programa de Formación Continuada	156.000 €	68.500 €
Valoración media de los cursos impartidos (encuesta)		8,61

 *El programa se ha visto radicalmente alterado a causa de la pandemia, todas las previsiones iniciales han sido absolutamente alteradas, haciéndose necesaria una adaptación total a la nueva realidad sobrevenida.
A causa de la pandemia a mediados del mes de marzo de 2020 se suspendió toda la actividad formativa presencial; los cursos presenciales se retomaron a principios del mes de octubre observando siempre las necesarias medidas de prevención y seguridad.
Para poder recuperar cierta nueva normalidad, en lo que a la formación presencial de refiere, se ha reducido el número de actividades presenciales a desarrollar y reducido también el número de alumnos por curso presencial (entre 10 y 15 asistentes máximo).

ÁREA DE GESTIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2020	ESTIMACIÓN 31/12/2020	PREVISIÓN 2021
1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria	100,95%	Superávit ≈ 1 MM.	100%
1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones Prestaciones asistenciales y otros varios	6,3% 2,5%	7% 2,37%	7% 3,0%
2. RECURSOS HUMANOS
2.1. Índice de absentismo laboral	3%	6% (*)	5%
2.2. Bonificaciones de la SS s/cotizaciones de FRS por personal investigador (RD 475/2014)	5%	5,38%	5,5%
2.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH (*) Incluye IT por la COVID-19	≥ 8	8,53	≥ 8,5
3. CONTABILIDAD
3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas	Máximo 1	1	Máximo 1
3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas CEImLAR (**) Hecha la comparación con el año 2018, debido al extraordinario incremento de estos ingresos en 2019	≥ 5% anual	5,65% (**)	≥ 5,8% anual
3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros	≥ 93%	93,27%	≥ 94%
4. CONTRATACIÓN
4.1. Número de expedientes no adjudicados: - Desiertos por no recibir ofertas - Impugnados con resolución favorable al recurrente	Máximo 2 Máximo 1	0 1	Máximo 1 Máximo 1
4.2. Porcentaje de PYMES sobre total de licitadores participantes en los procedimientos de contratación de servicios y suministros generales, no específicos	≥ 50%	60%	≥ 60%
4.3. Índice de satisfacción de las unidades a las que presta servicio contratación en FRS.	≥ 8,5	8,56	≥ 8,5
5. COMPRAS
5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras	≥ 8,5	8,56	≥ 8,5
5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación	≤ 0,5%	0,42%	≤ 0,4%
6. SERVICIOS GENERALES
6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales	≥ 8,25	Limpieza 8,73 Mantemto 8,04 Valija int.9,38	≥ 8,40
7. CALIDAD
7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	Renovación certificado	Certificado renovado en marzo 2020	Primera revisión certificación
7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión (2016: Memoria EFQM)	Planificación	Paralizado	Paralizado