ANEXOS

1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

Estructura Física	Ubicación
Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria.	Hospital de La Rioja
Unidad de Mama y unidad móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Laboratorio Virología	Hospital San Pedro
Anatomía Patológica	Hospital San Pedro
Oncología Radioterápica	CIBIR
Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias (tratamiento metabólico cáncer tiroides)	CIBIR/Hospital San Pedro
Análisis Molecular	CIBIR
Protección Radiológica	Hospital San Pedro
Informática y Gestión	CIBIR
Formación	Hospital San Pedro
Investigación	CIBIR

Equipamiento tecnológico	Nº
Mamógrafos digitales, uno de ellos tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP) *	2
Aceleradores lineales multienergéticos * Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT) Tratamientos (IMRT)-(IGRT)	2
Gammacámaras SPECT/TAC *	2
PET-TC BIOGRAPH 6 *	1
Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica	1
Laboratorio con nivel 3 de contención biológica	1
Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos	1
Citometría de flujo	1
Bioinformática	1
Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) *	1
Simuladores *	1
Unidad móvil de mama	1
Unidad móvil donación B. Sangre	1
Animalario con barrera SPF	1
Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica	1
Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway	1
Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas.	1
Genómica con tecnología de secuenciación masiva	1
T.A.C. (ubicación: HSP) *	1
Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis	1

* Equipamiento tecnológico asignado al Hospital San Pedro en la ESCRI

2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Población de referencia	Hombres	Mujeres	Total
Padrón – 1/01/2019 (avance)	156.047	160.504	316.551
Tarjetas sanitarias	Nacionales	Extranjeros	Total
TIS La Rioja – 13/12/2019	277.169	39.918	317.087

3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

ÁREA ASISTENCIAL
CUIDADOS PALIATIVOS	PREVISIÓN 2019	ACTIVIDAD 30/11/2019	PREVISIÓN 2020
Equipos domiciliarios
Pacientes nuevos	650	619	670
Total pacientes	2.800	2.780	3.100
Estancias totales domicilio	65.000	63.134	70.000
Estancia media domicilio	22	22,71	22
Total visitas domicilio	6.000	5.215	5.800
Hospitalización
Ingresos	430	411	450
Estancias totales (días)	3.300	3.110	3.500
Estancia media	7,5	7,54	7,5
Consultas externas
Primeras	70	51	60
Sucesivas	1.600	1.421	1.600
Relación sucesivas primeras	20	25	25
Área psicología
Enfermos atendidos	1.650	1.368	1.600
Familiares atendidos	2.300	1.873	2.200
Sesiones totales	3.000	2.568	2.900
Área trabajo social
Casos nuevos	470	440	500
Casos totales	2.600	2.486	2.700
Atención al duelo (Convenio La Caixa)
Nuevos	330	296	330
Familiares	1.150	972	1.150
Consultas totales	1.200	1.016	1.200
Trabajo Social (consultas)	250	121	140
Atención Psicosocial (Convenio La Caixa)
Enfermos nuevos	330	317	330
Familiares atendidos	1.100	954	1.100
Pacientes atendidos	740	736	810
Visitas domicilio	1.500	1.477	1.550
MEDICINA NUCLEAR	PREVISIÓN 2019	ACTIVIDAD 30/11/2019	PREVISIÓN 2020
SPECT	550	505	550
SPECT CARDIACO	150	104	150
PET-CT	1.700	1.613	1.750
Resto pruebas diagnósticas	2.172	1.694	2.122
Tratamiento	75	46	75
Terapia metabólica	23	23	23
UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	PREVISIÓN 2019	ACTIVIDAD 30/11/2019	PREVISIÓN 2020
Total planificaciones	3.500	993	3.500
Sesiones acelerador	12.000	11.694	12.000
Radioterapia externa (pacientes)	900	890	900
Radioterapia (nº implantes)	100	87	100
Braquiterapia (nº pacientes)	400	318	400
Biopsias Transperineal guiada por imagen	------	20	40
Consultas externas
Primeras	900	822	900
Sucesivas	2.900	2.838	3.000
Relación Sucesivas/Primeras	3,2	3,45	3,33
BANCO DE SANGRE	PREVISIÓN 2019	ACTIVIDAD 30/11/2019	PREVISIÓN 2020
Donación
Donantes nuevos	1.200	1.156	1.200
Donaciones totales	10.400	9.426	10.400
Sangre total	10.250	9.323	10.250
Aféresis	150	103	150
Transfusión
Solicitud transfusiones	8.000	8.042	8.500
Otras pruebas	12.500	12.288	13.000
UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA	PREVISIÓN 2019	ACTIVIDAD 30/11/2019	PREVISIÓN 2020
Diagnóstico por la imagen
Estudios mamográficos	7.200	6.039	7.100
Estudios ecográficos	7.500	6.206	7.000
Unidad intervencionista
Citologías	250-300	155	250
Biopsias	550	479	600
Programa de screening **
Población diana	20.000	21.700	21.000
% Participación	≥86%	≥88%	≥86%
Tasa canceres diagnosticados	≥3,5‰	≥3,73‰ (hasta 20/10/2019)	≥3,5‰
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	PREVISIÓN 2019	ACTIVIDAD 30/11/2019	PREVISIÓN 2020
Control de calidad de equipos	300	264	300
Dosimetría	1.200	993	1.200
Vigilancia radiológica y médica	125	142	150
Control de residuos	600	414	600

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2019	ESTIMACIÓN 31/12/2019	PREVISIÓN 2020
1. Unidades (líneas de investigación)
1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR	12/4	12/4	12/4
1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR) *Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.	6/12	6/12*	6/12*
2. Personal
2.1. Personal total	91	94	97
2.2. Personal financiado externamente	57	59	63
2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal	62,6%	63%	64,9%
2.4. % Doctores total	54,9%	53%	52,6%
2.5. % mujeres	70%	65%	65,2%
3. Económicos:
3.1. Presupuesto global	4.410.767 €	4.382.135 €	4.398.560 €
3.2. Presupuesto personal	2.791.479 €	2.804.039 €	2.895.223 €
3.3. Presupuesto inversión	250.000 €	111.795 €	212.000 €
3.4. Presupuesto fungible	741.481 €	818.723 €	713.047 €
3.5. Grado ejecución económica de proyectos investigación	100%	100%	100%
3.6. Retorno económico	1.250.000 €	1.452.978 €	1.303.248 €
3.7. Retorno vs presupuesto global	26,82%	32,33%	28,27%
4. Productividad
4.1. Proyectos solicitados	≥60	108**	>60
4.2. Proyectos conseguidos	8	34
4.3. Porcentaje proyectos conseguidos/total proyectos solicitados	≥10%	31,5% (53,9%)	≥10%
4.4. Grado de ejecución de cada proyecto	100%	100%	100%
4.5. Publicaciones totales	>40	67	>40
4.6. Publicaciones Q1 (publicaciones en revistas con FI más alto)	>20	35	>20
4.7. FI medio de todas las publicaciones realizadas.	-	3,63 (5,69 con ponderación Q1)	-
4.8. Evolución de las publicaciones y del IF (años anteriores)	-	-	-
4.9. Patentes solicitadas	1	1	1
4.10. Patentes conseguidas	1	1
4.11. % patentes conseguidas/ total patentes solicitadas	100%	100%
4.12. Patentes licenciadas	0	0
4.13. Spin-Off (propuestas/desarrollo)	0	0
4.14. ECs totales presentados por FRS como promotor	0	0 FRS 6 promovidos por la industria
4.15. Proyectos de investigación clínicos presentados	>30	44	>30
4.16. Premios y reconocimientos ** Se han incluido tanto los proyectos competitivos como los proyectos clínicos y contratos de servicios. *** Incluye CIBER, Consejo Social UR, Centro Riojano de Madrid y AEMPS	3	4***
5. Colaboraciones (centros y países)	>40	>40	>40
6. Formación
6.1. Nº de tesis dirigidas	2	2	1
6.2. Nº estudiantes en formación (predoc)	>20	22	>20
6.3. Nº estudiantes de grado y TFM	>20	13	>10
6.4. Estudiantes en prácticas	-	22	>20
6.5. Nº visitas y estancias	-	24	>10
7. Economía de la Salud
7.1. Nº Contratos revisados	-	-	-
7.2. Publicaciones	1	-	-
7.3. Presentación de nuevos proyectos	-	-	-
8. Plataforma de Bioética y Educación Médica
8.1. Acreditación como Centro de Nivel 2		Pendiente	Pendiente
8.2. Publicaciones	2	1	2
8.3. Comunicaciones en congresos	2	3	>2
8.4. Inicio del proyecto de investigación en AP	En ejecución	Finalizado	Publicación
9. Plataforma de Genómica y Bioinformática
9.1. Publicaciones	2	4 internas 4 externas	2
9.2. Facturación	Pendiente	183.161,59 €	>100.000 €
10. Análisis Molecular
10.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias)		2.955
10.2. Secuencia otros centros externos		1.728

 

ÁREA DE INNOVACIÓN SANITARIA
INDICADORES	PREVISIÓN 2019	ESTIMACIÓN 31/12/2019	PREVISIÓN 2020
1. Innovación Sanitaria
Centro de Simulación Clínica			Análisis de necesidades y planificación de actuaciones
Solución para Simulación en la Gestión. (condicionada a cesión de datos anonimizados a tercero)			Análisis de necesidades y planificación de actuaciones. Realizada una prueba de concepto.
Elección de menú en los Hospitales de La Rioja			Análisis de necesidades y planificación de actuaciones
Tele-monitorización de pacientes			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.
Tele-consulta			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.
Tele-inter-consulta			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales.
Tele-seguimiento de pacientes			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Rehabilitación extremidades superiores ictus con realidad virtual			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Rehabilitación cognitiva con plataforma de entrenamiento digital			Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Trazabilidad de paciente en Bloque Quirúrgico			Finalizado informáticamente y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Humanización de la comunicación con el ciudadano			Desarrollo de un conjunto de vídeos sobre consentimientos informados y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Digitalización centrales de partos de La Rioja			Finalizado informáticamente en FHC y realizado el análisis de necesidades y planificación de actuaciones para su extensión a HSP como una solución multi-centro
Digitalización toma de constantes vitales en planta			Validado informáticamente en HSP y realizado el análisis de necesidades y planificación de actuaciones para su extensión a todo las plantas de hospitalización del Sistema Público de Salud de La Rioja
Digitalización monitorización Bloque Quirúrgico, Reanimación			Análisis de necesidades y planificación de actuaciones
Ciudadano
Implantación de un sistema de información, guía y monitorización de accesos a consulta	Finalizado y en servicio en todo AE del SPS de La Rioja	Finalizado y en servicio en todo AE del SPS de La Rioja	Análisis de necesidades y planificación de actuaciones, SOLO si se decide extender a Atención Primaria
Consejo Sanitario Telefónico	Finalizado y en servicio para todo el SPS de La Rioja	Se encuentra técnicamente finalizado, pendiente puesta en servicio	Previsto analizar solución análoga en Osakidetza y decidir su puesta en servicio
Adherencia al tratamiento enviando al ciudadano hoja de medicación activa mediante notificaciones al móvil	Finalizado y en servicio para todo el SPS de La Rioja	Se encuentra técnicamente finalizado, pendiente puesta en servicio	Se analizará su aplicabilidad a pacientes de especial interés en adherencia al tratamiento y se decidirá su puesta en servicio
Foros para escuela de pacientes	Finalizadas y en servicio las escuelas de pacientes de Salud Pública, Demencia Insuficiencia Cardiaca EPOC Diabetes	El responsable de atención al ciudadano decidió conmutar este trabajo por el nuevo portal de Rioja Salud, que se encuentra finalizado informáticamente y pendiente de puesta en servicio	No aplica
Organización
Prescripción de Vida Saludable/Promoción de la Salud	Finalizado y en servicio Prescripción de Vida Saludable y más iniciativas de promoción de la salud	Ante la imposibilidad de ejecutarlo desde la Consejería competente, esta funcionalidad ha sido contratada por FRS dentro de un expediente de Compra Pública Innovadora. En proceso de implantación	Finalizado informáticamente, realizada prueba de concepto y elaborado informe de conclusiones asistenciales
Unificar Hospital Onco-hematológico FHC-HSP	Finalizado y en servicio HSP y FHC	Finalizado y en servicio HSP. Resta contratación Avance Digital para extender a FHC	Finalizado y en servicio en FHC si se realiza la contratación
Historial Socio-sanitario	Finalizado y en servicio para profesional si S.S. y Salud acuerdan cesión de datos	Pendiente de acuerdo de cesión de datos entre consejerías	Sin acuerdo de cesión de datos no se puede acometer. No aplica
Unificar contabilidad de costes FHC – SERIS	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	No aplica	No aplica
Recursos
Administración terapéutica en movilidad	Finalizado y en servicio en FHC y HSP	Finalizado y en servicio en FHC y HSP	No aplica
Módulo de prescripción electrónica único ambulatorio para AP y AE y soporte a la decisión clínica en la prescripción	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja. Incremento de los niveles de utilización un 20% respecto al 2018	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	No aplica
Firma biométrica de consentimientos informados con bolígrafos digitales	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	No aplica
Generación de alertas	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	Finalizado y en servicio en todo el SPS de La Rioja	No aplica
2. Gestión y difusión de la Innovación
Estrategia de innovación	En ejecución	En ejecución	En ejecución
Canales (web, twitter, Facebook) creados para la difusión de la Innovación y nº de mensajes	150	197	150
Definición de agenda de formación	Finalizado y ejecutada 3 acciones formativas	Finalizada y ejecutada 3 acciones formativas	Finalizada y ejecutada 3 acciones formativas
Constitución de un mapa de Alianzas. Número de Acuerdos/convenios firmados	4	Acuerdo firmado (Servicio Murciano de Salud) Acuerdos definidos pendientes de firma (Osakidetza, Astrazeneca, Roche Diagnostics, Roche Farma, Astellas y Pfizer)	3
Sistema de seguimiento/evaluación de proyectos de innovación	Finalizado	Finalizado	No aplica
Desarrollo de la política de protección de la innovación	Finalizado	Finalizado	No aplica
Seguimiento de objetivos de la Estrategia de innovación	Finalizado	Finalizado	No aplica
Premios y reconocimientos	1	(New Medical Economics)	1
Número de exposiciones y ponencias en materia de innovación	5	12	7
Desarrollo de herramienta para recolección y gestión de ideas. Número de ideas recibidas en total	48	46	No aplica
Número de ideas recibidas de profesionales de Rioja Salud	24	26	No aplica
Número de actuaciones de innovación proyectadas a partir de gestión de ideas	4	5 Tele-inter-consulta Tele-consulta Tele-monitorización Pre-diagnostico tecnológico Rehabilitación ictus con realidad virtual	5

 

ÁREA DE FORMACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2019	ESTIMACIÓN 31/12/2019	PREVISIÓN 2020
Nº actividades formativas previstas inicialmente	262	254	317
Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año		126	90
Nº total de actividades (previstas más incorporadas)		380
Nº total de actividades formativas desarrolladas		332
Porcentaje de ejecución del programa formativo	82%	87%	83%
Nº total de solicitudes recibidas		22.319
Nº total de admitidos		8.432
Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados)		6.856
Porcentaje de alumnos que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de admitidos		81,30%
Horas de formación impartidas		3.022
Coste desarrollo del programa de Formación Continuada	152.000 €	150.00 €	154.280 €
Valoración media de los cursos impartidos (encuesta)		8,68

 

ÁREA DE GESTIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2019	ESTIMACIÓN 31/12/2019	PREVISIÓN 2020
1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria	100%	103,33% 100,24% s/presup. Gestión)	100,95%
1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones Prestaciones asistenciales y otros varios	5,5% 2,5%	7,01% 3,57%	6,00% 2,65%
2. RECURSOS HUMANOS
2.1. Índice de absentismo laboral	≤2,5%	3,5%	3%
2.2. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH	≥8,5	7,88	≥8%
3. CONTABILIDAD
3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas	Máximo 1	0	Máximo 1
3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas CEImLAR	≥ 5% anual	24,07%	≥ 5% anual
3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros	≥ 95%	92,94%	≥ 95%
4. CONTRATACIÓN
4.1. Porcentaje de ahorro en los procedimientos de contratación sobre presupuesto total para contrataciones	≥ 2%	4,23%	≥ 3%
4.2. Índice de satisfacción de las unidades a las que presta servicio contratación en FRS	≥ 8,5	8,57	≥ 8,5
5. COMPRAS
5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras	≥ 8,5	8,78	≥ 8,5
5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación	<1%	0,29%	≤0,5%
6. SERVICIOS GENERALES
6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales	≥ 8,5	Limpieza 8,5 Mantenim 7,95 Valija interna 8,22	≥ 8,25
7. CALIDAD
7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	2ª Auditoria revisión abril 2019	Revisión sin NO conformidades	Renovación certificado
7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión (2016: Memoria EFQM)	Preparar memoria para 2022 (a Q Plata)	En fase inicial	Planificación