ANEXOS

1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

Estructura Física	Ubicación
Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria.	Hospital de La Rioja
Unidad Diagnóstica de Mama y Unidad Móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Laboratorio Virología	Hospital San Pedro
Anatomía Patológica	Hospital San Pedro
Oncología Radioterápica	CIBIR
Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias (tratamiento metabólico cáncer tiroides)	Hospital San Pedro/CIBIR
Laboratorio de Genética	CIBIR
Radiofísica y Protección Radiológica	Hospital San Pedro
Informática y Gestión	CIBIR
Formación	Hospital San Pedro
Investigación	CIBIR

Equipamiento tecnológico	Nº
Mamógrafos digitales, uno de ellos con tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP y Unidad Móvil) *	2
Aceleradores lineales multienergéticos * Tratamientos (VMAT)-(IGRT)-(SBRT)	2
Simulador SOMATOM SCOPE POWER *	1
Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis	1
Gammacámaras SPECT/TAC *	2
PET-TC BIOGRAPH 6*	1
Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) *	1
T.A.C. (ubicación: HSP) *	1
Unidad móvil de mama	1
Unidad móvil donación B. Sangre	1
Animalario con barrera SPF	1
Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica	1
Laboratorio con nivel 3 de contención biológica	1
Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos	1
Citometría de flujo	1
Plataforma de Genómica con tecnología de secuenciación masiva	1
Plataforma tecnológica de Bioinformática	1
Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica	1
Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway	1
Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas	1

* Equipamiento tecnológico asignado al Hospital San Pedro en la ESCRI

2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Población de referencia	Mujeres	Hombres	Total
Padrón – 01/01/2021 (avance)	161.656	157.568	319.224
Tarjetas sanitarias	Nacionales	Extranjeros	Total
TIS La Rioja – 10/12/2021	277.002	42.977	319.979

3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

INDICADORES ASISTENCIALES
CUIDADOS PALIATIVOS	PREVISIÓN 2021	ACTIVIDAD REAL 31/10/2021	PREVISIÓN 2022
Equipos domiciliarios
Pacientes nuevos	625	479	590
Total pacientes	2.900	2.038	2.400
Estancias totales domicilio	65.000	46.457	54.100
Estancia media domicilio	23	23	23
Total visitas domicilio	5.000	3.950	4.740
Hospitalización
Ingresos	300	249	298
Estancias totales (días)	3.000	2.522	3.000
Estancia media	8	10,1	10
Interconsultas	384
Unidad de Soporte (desde marzo 2021)
Primeras		309	460
Sucesivas		2.522	3.000
Visitas totales		10,1	10
Consultas externas
Primeras	50	164	200
Sucesivas	1.000	1.005	1.200
Relación sucesivas primeras	20	6,12	6
Área psicología
Enfermos atendidos	1.500	1.394	1.680
Familiares atendidos	2.000	2.008	2.300
Sesiones totales	2.800	2.799	3.200
Casos nuevos	525	531	600
Casos totales	2.500	2.103	2.500
Atención al duelo psicología (Incluida La Caixa)
Casos nuevos		354	400
Casos totales		1.396	1.600
Casos vistos		741	820
Familiares atendidos		908	1.000
Consultas totales		980	1.000
Área trabajo social
Casos nuevos	450	517	600
Casos totales	2.500	2.264	2.700
Sesiones terapéuticas	2.300	2.409	2.750
Número de pacientes atendidos		1.275	1.450
Número de familias atendidas		1.807	2.000
Atención al duelo trabajo social (Incluida La Caixa)
Casos nuevos		195	220
Casos totales		1.470	1.650
Casos atendidos		206	230
Familiares atendidos		265	290
Sesiones individuales de duelo		255	280
GRUPO CP PEDIÁTRICOS Intervenciones		37	40
Enfermería Domicilio Turno mañanas (8-15h) Total visitas domicilio 1 Intervenciones consulta 2 Turno tardes (14-21h) 3 Total visitas domicilio 1. Total de visitas realizadas por enfermería dentro del equipo junto al médico. 2. Las intervenciones de consulta consisten en analíticas, curas, inyectables, electrocardiogramas…El número va descendiendo sobre todo en analíticas ya que son pacientes que pueden acudir a su Centro de Salud. En consulta la actividad de enfermería la realiza el TCAE y Supervisora (en su defecto realizan las actividades propias de enfermería el personal de domicilio). 3. En el turno de tardes sólo se realizan visitas a domicilio por parte del personas de enfermería.	6.100 50 1.000	5.003 130 1.304	6.100 200 1.100
MEDICINA NUCLEAR	PREVISIÓN 2021	ACTIVIDAD REAL 30/11/2021	PREVISIÓN 2022
Medicina nuclear convencional diagnóstica (Planares, Spect y Spect/CT)	1.407	1.805	1.950
PET-CT (área oncológica y área inflamación-infección)	1.550	1.594	1.800
Neurología nuclear	270	270	300
Cardiología nuclear	185	216	350
Terapia metabólica	70	64	80
Cáncer de tiroides	20	18	23
Hipertiroidismo	45	44	50
Sinoviortesis Y-90	5	2	5
Lutathera	0	0	2
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	PREVISIÓN 2021	ACTIVIDAD REAL 30/11/2021	PREVISIÓN 2022
Total planificaciones	850	831	850
Sesiones acelerador	9.000	11.419	11.000
Radioterapia externa (pacientes)	900	732	900
Radioterapia (nº implantes)	200	396	400
Braquiterapia (nº pacientes)	70	99	100
Biopsias Transperineal guiada por imagen	40	32	40
Consultas externas
Primeras	900	879	900
Sucesivas	5.500	4.690	5.500
Relación Sucesivas/Primeras	6,1	5,33	6,1
BANCO DE SANGRE	PREVISIÓN 2021	ACTIVIDAD RELA 30/11/2021	PREVISIÓN 2022
Donación
Donantes nuevos	1.200	1.060	1.200
Donaciones totales	10.400	9.115	10.400
Sangre total	10.225	9.043	10.225
Aféresis	175	72	175
Transfusión
Solicitud transfusiones	8.500	7.639	8.500
Otras pruebas	13.000	11.007	13.000
UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA	PREVISIÓN 2021	ACTIVIDAD REAL 30/11/2021	PREVISIÓN 2022
Diagnóstico por la imagen
Estudios mamográficos	6.000	6.053	7.000
Estudios ecográficos	5.000	5.291	7.000
Unidad intervencionista
Citologías	250	164	250
Biopsias	600	579	600
Programa de screening**
Población diana	20.000	17.300	21.000
% Participación	≥86%	≥88,80%*	≥89%
Tasa canceres diagnosticados	---------	≥5,4‰ (hasta octubre 2021)	≥5,1‰
* La participación de este año no puede ser valorable ** La situación Covid -19 para el PDPCM ha generado un retraso en la revisión bienal pasando de momento a 28-30 meses
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	PREVISIÓN 2021	ACTIVIDAD REAL 30/11/2021	PREVISIÓN 2022
Garantía de calidad
Control de calidad de equipos	1.000	1.020	1.000
Controles calidad de tratamientos	1.600	1.668	1.700
Dosimetrías clínicas
Simples	150	246	150
Complejas	650	486	650
Braquiterapia	70	99	80
MN/RD	10	1 (pendiente implementación RD 601/2019)	10 (depende implementación RD 601/2019)
Vigilancia Radiología
Vigilancia radiológica del personal	5.700	5.781	5.800
Vigilancia radiológica instalaciones	800	567	800

 

INDICADORES ÁREA DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2021	ESTIMACIÓN CIERRE 2021	PREVISIÓN 2022
1. Unidades (líneas de investigación)
1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR	13/4	13/4	13/4
1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR) *Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.	6/13	6/13	6/13
2. Personal
2.1. Personal total	100	105	105
2.2. Personal financiado externamente	64	65	65
2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal	62%	62%	62%
2.4. % Doctores total	54%	51,40%	54%
2.5. % mujeres	65,60%	64,70%	65,60%
3. Económicos
3.1. Presupuesto global	4.815.094 €	5.070.168 €	5.090.785 €
3.2. Presupuesto personal	3.148.238 €	2.991.416 €	3.448.350 €
3.3. Presupuesto inversión	435.000 €	496.309 €	1.020.900 €
3.4. Presupuesto fungible	552.148 €	622.470 €	544.499 €
3.5. Retorno económico	1.480.043 €	1.561.545 €	1.491.996 €
3.6. Retorno vs presupuesto global	30,74%	30,80%	29,31%
4. Productividad
4.1. Proyectos solicitados	> 60	69	>70
4.2. Proyectos conseguidos	> 17	29	35
4.3. Porcentaje proyectos conseguidos/total proyectos solicitados	28%	42%	50%
4.4. Grado de ejecución de cada proyecto	100%	100%	100%
4.5. Publicaciones totales	> 40	87	100%
4.6. Publicaciones Q1 (Revistas con FI más alto)	> 20	62	>50
4.7. FI medio de todas las publicaciones realizadas	4	4,97 (6,02 Q1)	5
4.8. Patentes solicitadas	1	0	2
4.9. Patentes conseguidas	1	N/A	1
4.10. % patentes conseguidas/ total patentes solicitadas	100%	N/A	50%
4.11. ECs totales presentados por FRS como promotor		5 (ninguna como promotor)	6
4.12. Proyectos de investigación clínicos presentados	>30	94	>80
5. Colaboraciones (centros y países)	40	>40	>50
6. Formación
6.1. Nº de tesis dirigidas	1	2	3
6.2. Nº estudiantes en formación (predoc)	>20	46	>35
6.3. Nº estudiantes de grado y TFM	>10	11	>10
6.4. Estudiantes en prácticas	>20	10	>10
6.5. Nº visitas y estancias	>10	8	>10
7. Plataforma de Bioética y Educación Médica
7.1. Acreditación como Centro de Nivel 2	Pendiente	Pendiente	Pendiente
7.2. Publicaciones	2	2	2
7.3. Comunicaciones en congresos	>2	0	>2
8. Plataforma de Genómica y Bioinformática
8.1. Publicaciones	4	6	5
8.2. Facturación	>100.000 €	173.165 €	>175.000 €
9. Análisis Molecular
9.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias)	2.900	1.930	2.000
9.2. Secuencia otros centros externos	1.500	980	1.000

 

INDICADORES UNIDAD INNOVADORA DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
INDICADORES	PREVISIÓN 2021	ESTIMACIÓN CIERRE 2021	PREVISIÓN 2022
1. Fondos Europeos: Coordinación de los expedientes de contratación de FRS con destino a Fondos Europeos	Identificación y supervisión de todos los proyectos de FRS susceptibles de aplicar a fondos UE	Supervisados todos los proyectos en colaboración con contratación	Identificación y supervisión de todos los proyectos de FRS susceptibles de aplicar a fondos UE
2. Fondos Europeos: Plan InvEAT. Renovación de Alta Tecnología Médica para el SPS de La Rioja	Definición de Inventario Radiología, Medicina Nuclear, Oncología Radioterápica y hemodinamia. Elaboración de Pliegos en colaboración con CCAA/MSCBS Colaboración para adhesión a los acuerdos marcos de Ingesa	Concesión de ayudas para la renovación/ampliación de 2xRMN y TAC, PET/TAC, SPECT-CT, Hemodinamia, Angio-Vascular y ALP	Contratación de 2xRMN, TAC, PET/TAC, SPECT-CT, Hemodinamia, Angio-Vascular y ALP
3. Fondos Europeos. Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE)	Definición de un proyecto de colaboración público - privada. Presentación en al menos una manifestación de interés	Ganadores de un proyecto dentro de un consorcio de colaboración público/privado a la convocatoria de Misiones de Inteligencia Artificial de la SEDIA del Ministerio de Economía, Presentación de una Manifestación de interés al Ministerio de Industria	Definición de un proyecto de colaboración público - privada
4. Fondos Europeos. Living Lab de Salud en el Medio Rural	Definición de proyecto. Presentación a una comisión sectorial	El proyecto se definió y se presentó en comisión sectorial, pero los fondos REACT del MSCBS para Salud Digital se sustituyen por fondos farma-industria. Se reciben 2.492.000 euros de fondos que se distribuyen en 4 proyectos (CDSS Rx, Planif. RRHH, Automatización Farma, HCDSNS y UE)	Asesoramiento y ayuda al SERIS en los 4 proyectos: (CDSS Rx, Planif. RRHH, Automatización Farma, HCDSNS y UE)
5. Fondos Europeos. Centro de Simulación Clínica	Definición de proyecto. Búsqueda de fondos de aplicación	Proyecto definido	Búsqueda de fondos para su contratación
6. Otros Fondos. Investigación/Innovación	Presentación de al menos 2 proyectos de innovación/investigación en régimen de concurrencia competitiva (ISCIII, CDTI, UE, otros)	Presentados 5 proyectos: 1. Proyecto IMPACT cohorte ISCIII 2. Proyecto IMPACT Ciencia del dato ISCIII 3. Proyecto Infr. Técnicas ISCIII 4. Proyecto Triaje Urgencia ISCIII 5. Proyecto Misiones IA SEDIA	Presentación de al menos 2 proyectos de innovación/investigación en régimen de concurrencia competitiva (ISCIII, CDTI, UE, otros)
7. Redes de Investigación/Innovación	Presentación de al menos 1 proyecto de innovación/ investigación en estructuras en red	Presentados dos proyectos: 1. Red EHDEN 2. Red IMPACT	Presentación de al menos 1 proyecto de innovación/ investigación en estructuras en red
8. Acuerdos de colaboración con la industria	Firma de un mínimo de 2 acuerdos de colaboración con la industria en proyectos de interés para el Sistema Público de Salud de La Rioja	Firmados 3 acuerdos con: Roche Diagnostics Roche Pharma Pfizer Astrazeneca	Firma de un mínimo de 2 acuerdos de colaboración con la industria en proyectos de interés para el Sistema Público de Salud de La Rioja
9. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Humanos	Proceso de selección de un equipo de cuatro perfiles profesionales complementarios	Constituido equipo con 4 profesionales	Incorporar al menos 1 recurso adicional mediante presupuesto o becas/financiación externa
10. Unidad de Ciencia de Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Normativos	Desarrollo de la regulación para dar respaldo normativo a la Unidad	Desarrollada procesos que dan respaldo a la Unidad	No aplica
11. Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Recursos Materiales	Definición de una infraestructura técnica para dar cabida a los proyectos de la unidad	Definida PASCAL (Plataforma Analítica de Salud de la CA La Rioja)	Fondos y contratación e de la infraestructura técnica para dar cabida a los proyectos de la unidad
12. Unidad de Ciencia del Dato/Big Data e Inteligencia Artificial. Proyectos	Definición y lanzamiento de al menos 3 proyectos	Lanzados 6 proyectos: Ictus Enfermedades raras Crónicos/Gravedad COVID ACOD EHDEN IMPACT Cohorte	Definición y lanzamiento de al menos 3 proyectos
13. Soporte nuevas Estrategias	Definición y contratación de al menos 3 estrategias/planes para el SPS de la Rioja	Contratados 4: Estrategia HSP SERIS Estrategia Salud Mental SERIS Plan de Igualdad FRS Estrategia Investigación FRS	No aplica
14. Soporte nuevos Proyectos	Soporte a la definición y contratación de al menos 3 nuevas soluciones para el SPS de La Rioja	Contratación de 4: UPNA predicción COVID Gestión de Docencia Rehabilitación Cognitiva Control de Temperaturas	No aplica
15. APPs COVID, soluciones móviles para la ciudadanía, para auto-evaluación, evolución y detección temprana de posibles contagiados covid-19	Evolución si se solicita colaboración	No solicitada la colaboración	Evolución si se solicita colaboración
16. Gestor COVID, solución integral para la gestión epidemiológica población e individualizada del covid-19, con posibilidad de clasificar poblaciones e invocarlas automáticamente	Evolución si se solicita colaboración	No solicitada la colaboración	Evolución si se solicita colaboración
17. Lote 2 CPI telemedicina. Tele-consulta	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital
18. Lote 2 CPI telemedicina. Tele-inter-consulta	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital
19. Lote 2 CPI telemedicina. Tele-seguimiento de pacientes	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital	Seguimiento de la ejecución realizada por DG Avance Digital
20. Consejo Sanitario en coordinación con 112/Emergencias Sanitarias	Puesta en Servicio	Puesta en Servicio	No aplica

 

INDICADORES ÁREA DE FORMACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2021	ESTIMACIÓN CIERRE 2021	PREVISIÓN 2022
Nº actividades formativas previstas inicialmente	1811	2702	3465
Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año	51	66	40
Nº total de actividades (previstas más incorporadas)	232	336	386
Nº total de actividades formativas desarrolladas	194	2803	83%
Porcentaje de ejecución del programa formativo	84%	83,33	83%
Nº total de solicitudes recibidas	15.000	17.400	19.000
Nº total de admitidos
Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados)		3.5304
Porcentaje de alumnos que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de plazas disponibles	88%
Horas de formación impartidas		1.7204	3.900
Coste desarrollo del programa de Formación Continuada			220.0006
Valoración media de los cursos impartidos (encuesta)	8,6	8,634	3465

NOTAS
¹.- La previsión realizada a mediados de noviembre de 2020 fue muy contenida y expectante sobre la evolución de la pandemia.
².- El Programa final aprobado, a finales de enero de 2021, contenía ya 270 actividades (inicialmente previstas).
³.- 280 actividades son las que finalmente estimamos que se realizarán, si bien, la horquilla va de las 276 a las 284 actividades posibles.
⁴.-Datos reales sobre el número de actividades ya finalizadas a esta fecha (202 actividades).
⁵.-El Programa de Formación continuada está en fase de recepción de necesidades/propuestas formativas.
⁶.-En esta cifra se incluyen actividades que se incluirán en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España (Ministerio de Sanidad),en una primera estimación serán aproximadamente 60.000/ 80.000 Euros.

INDICADORES ÁREA DE GESTIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2021	ESTIMACIÓN CIERRE 2021	PREVISIÓN 2022
1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria	100%	Déficit ≈ -0,7MM. (-3,89%)	100%
1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería: Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones Prestaciones asistenciales y otros varios	7% 3%	8,64% 3,27%	10% 4%
2. RECURSOS HUMANOS
2.1. Índice de absentismo laboral	5%	2,50%	2,40%
2.2. Bonificaciones de la SS s/cotizaciones 2020 de FRS por personal investigador (RD 475/2014)	5,50%	4,30%	4,50%
2.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH	≥ 8,5	7,82	≥ 8,0
3. CONTABILIDAD
3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas	Máximo 1	1	Máximo 1
3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas CEImLAR	≥ 5,8% anual	13,20%	≥ 6% anual
3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros	≥ 94%	94,78%	≥ 95%
4. CONTRATACIÓN
4.1. Número de expedientes no adjudicados: - Desiertos por no recibir ofertas - Impugnados con resolución favorable al recurrente, que sea por procedimiento	Máximo 1 Máximo 1	0 Un recurso de alzada desetimado	Máximo 1 Máximo 1
4.2. Porcentaje de PYMES sobre total de licitadores participantes en los procedimientos de contratación de servicios y suministros generales, no específicos	≥ 60%	74,19% (a 29/11/2021)	≥ 70%
4.3. Índice de satisfacción de las unidades a las que presta servicio contratación en FRS	≥ 8,5	8,75	≥ 8,75
5. COMPRAS
5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras	≥ 8,5	8,63	≥ 8,75
5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación	≤ 0,4%	0,34%	≤ 0,35%
6. SERVICIOS GENERALES
6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales	≥ 8,40	Limpieza 8,69 Mantenim. 8,18 Valija int. 9,43	≥ 8,50
7. CALIDAD
7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	Primera revisión certificación	Hecho abril 2021	Segunda revisión certificación
7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión	Paralizado	Contratado en FRS un experto en calidad	Reactivar modelo EFQM