ANEXOS

1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

Estructura Física	Ubicación
Cuidados Paliativos: 10 camas hospitalarias, 2 consultas externas y 5 equipos domiciliarios	Hospital de La Rioja
Unidad de Mama: 1 unidad móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Banco de Sangre: Laboratorio procesado y almacenaje de bolsas y 1 unidad de extracción móvil	Hospital San Pedro Unidad móvil
Laboratorio Virología	Hospital San Pedro
Anatomía Patológica	Hospital San Pedro
Oncología Radioterápica	CIBIR
Medicina Nuclear. 1 cama hospitalaria	CIBIR Hospital San Pedro*
Unidad de Diagnóstico Molecula	CIBIR
Protección Radiológica	Hospital San Pedro
Informática y Gestión	CIBIR
Formación	Hospital San Pedro
Investigación	CIBIR

* Tratamiento metabólico cáncer tiroides

Equipamiento tecnológico	Nº
Mamógrafos digitales, uno de ellos con tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HSP) *	2
Aceleradores lineales multienergéticos* Tratamientos (VMAT) - (IGRT) - (SBRT) Tratamientos (IMRT) - (IGRT)	2
Gammacámaras SPECT y SPECT/TAC *	2
PET-TC BIOGRAPH 6*	1
Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica	1
Laboratorio con nivel 3 de contención biológica	1
Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos	1
Citometría de flujo	1
Bioinformática	1
Equipo de hemodinámica (ubicación: HSP) *	1
Simuladores *	1
Unidad móvil de mama	1
Unidad móvil donación B. Sangre	1
Animalario con barrera SPF	1
Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica	1
Microscopía que incluye microscopía confocal, fluorescente y pathway	1
Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D y espectrometría de masas.	1
Genómica con tecnología de secuenciación masiva	1
T.A.C. (ubicación: HSP) *	1
Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis	1

* Equipamiento tecnológico asignado al Hospital San Pedro en la ESCRI

2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Población de referencia	Hombres	Mujeres	Total
Padrón – 1/01/2017	155.312	156.697	315.009
Tarjetas sanitarias	Nacionales	Extranjeros	Total
TIS La Rioja – 18/12/2017	271.592	37.468	309.060

3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

ÁREA ASISTENCIAL
CUIDADOS PALIATIVOS	PREVISIÓN 2017	ACTIVIDAD REAL 30-NOV	PREVISIÓN 2018
Equipos domiciliarios
Pacientes nuevos	630	572	650
Total pacientes	2.300	2.503	2.700
Estancias totales domicilio	51.000	57.234	60.000
Estancia media domicilio	22	22,07	430
Total visitas domicilio	5.700	5.686	5.500
Hospitalización
Ingresos	410	383	430
Estancias totales (días)	3.400	3.127	3.500
Estancia media	8	8,67	8
Consultas externas
Primeras	70	77	80
Sucesivas	1.500	1.439	1.700
Relación sucesivas primeras	20	18,68	18
Área psicología
Enfermos atendidos	1.500	1.478	1.600
Familiares atendidos	2.000	2.002	2.200
Sesiones totales	2.700	2.730	3.000
Área trabajo social
Casos nuevos	370	446	480
Casos totales	1.700	2.293	2.400
Atención al duelo (Convenio La Caixa)
Nuevos	330	322	350
Familiares	950	882	1.000
Consultas totales	750	881	900
Trabajo Social (consultas)	300	199	250
Atención Psicosocial (Convenio La Caixa)
Enfermos nuevos	330	264	300
Familiares atendidos	650	920	1.000
Pacientes atendidos	650	668	700
Visitas domicilio	1.500	1.314	1.500
MEDICINA NUCLEAR	PREVISIÓN 2017	ACTIVIDAD REAL 30-NOV	PREVISIÓN 2018
SPECT	495	420	495
SPECT CARDIACO	200	136	200
PET-CT	1.350	1.393	1.670
Resto pruebas diagnósticas	2.355	1.819	2.169
Tratamiento	77	63	72
Terapia metabólica	23	17	23
ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA	PREVISIÓN 2017	ACTIVIDAD REAL 30-NOV	PREVISIÓN 2018
Total planificaciones	4.000	3.127	4.000
Sesiones acelerador	15.500	12.077	14.000
Radioterapia externa (nº pacientes)	900	841	900
Radioterapia (nº implantes)	350	387	400
Braquiterapia (nº pacientes)	100	76	100
Braquiterapia Alta Tasa Intral./Intracav.	40	44	50
Braquiterapia Alta Tasa Superficial	15	15	25
Braquiterapia Alta Tasa Próstata	20	2	5
Braquiterapia Baja Tasa I-125 (prostática)	25	15	20
Irradiación de Hemoderivados	180	79	80
Consultas externas
Primeras	1.000	878	1.000
Sucesivas	2.800	2.625	2.800
Relación Sucesivas/Primeras	2,80	3,02	2,80
BANCO DE SANGRE	PREVISION 2017	ACTIVIDAD REAL 30-NOV	PREVISIÓN 2018
Donación
Donantes nuevos	1.100	1.132	1.100
Donaciones totales	10.500	9.465	10.500
Sangre total	10.325	9.367	10.350
Aféresis	175	98	150
Transfusión
Solicitud transfusiones	8.000	7.389	8.000
Otras pruebas	12.000	12.369	12.500
UNIDAD DIAGNOSTICA DE MAMA	PREVISIÓN 2017	ACTIVIDAD REAL 30-NOV	PREVISIÓN 2018
Diagnóstico por la imagen
Estudios mamográficos	7.500	6.670	7.500
Estudios ecográficos	8.000	6.921	8.000
Unidad intervencionista
Citologías	350	307	350
Biopsias	800	648	700
Programa de screening **
Población diana	20.000	20.128	20.000
% Participación	≥87%	86,25%	≥86%
Tasa canceres diagnosticados	≥3,5%	3,75‰*	≥3,5‰
* Citadas hasta 15/10/2017. Faltan datos de resultados. ** El programa se ejecuta por fases o vueltas, entendiendo por fase o vuelta los períodos de dos años en que es citada toda la población diana.
UNIDAD DIAGNÓSTICO MOLECULAR	PREVISIÓN 2017	ACTIVIDAD REAL 30-NOV	PREVISIÓN 2018
Apoyo a la Investigación
Secuencias Sanger Apoyo Investigación	6.600	5.200	Determinar
Secuencias otros Centros Externos	160
Estudios genéticos		139	Determinar
Consultas		75	Determinar
Proyectos de Investigación
ANGELab (PM) PM: representa el trabajo del Investigador en un mes dedicado al Proyecto; cuya equivalencia es: 1PM=140horas	Finalizado
Se espera para 2018 no derivar pruebas asistenciales a este laboratorio y por ello solo asignan una actividad mínima
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	PREVISIÓN 2017	ACTIVIDAD REAL 30-NOV	PREVISIÓN 2018
Control de calidad de equipos	300	268	300
Dosimetría	1.150	1.082	1.150
Vigilancia radiológica y médica	125	114	125
Control de residuos	600	449	600

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2017	ESTIMACIÓN 31/12/2017	PREVISIÓN 2018
1. Unidades (líneas de investigación)
1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR	9 Unidades 4 Plataformas	9 Unidades 4 Plataformas	12 Unidades 4 Plataformas
1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR).	3/9	3/9	6/12
2. Personal
2.1. Personal total	81	83	82
2.2. Personal financiado externamente.	47	47	47
2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total del personal	58%	57%	57%
2.4. % Doctores total.	50%	55%	59%
2.5. % mujeres	70%	69%	70%
3. Económicos:
3.1. Presupuesto global	3.811.882 €	3.848.923 €	4.090.000 €
3.2. Presupuesto personal	2.283.733 €	2.545.224 €	2.623.755 €
3.3. Presupuesto inversión	196.671 €	199.587 €	200.000 €
3.4. Presupuesto fungible	570.252 €	559.860 €	661.495 €
3.5. Grado ejecución económica de proyectos investigación	100%	100%	100%
3.6. Retorno económico.	1.143.370 €	1.170.527 €	1.197.121 €
3.7. Retorno vs presupuesto global.	30%	30,4%	30%
4. Productividad
4.1. Proyectos solicitados	30	136	≥60
4.2. Proyectos conseguidos	>5	18	6
4.3. Porcentaje de proyectos conseguidos sobre el total de proyectos solicitados.	17%	13% 46 proyectos pendientes de resolución	10%
4.4. Grado de ejecución de cada proyecto.	100%	100%	100%
4.5. Publicaciones totales.	≥30	60	>40
4.6. Publicaciones Q1 (publicaciones en las revistas con factor de impacto más alto).	>20	33	>20
4.7. Factor de Impacto medio de todas las publicaciones realizadas.	4,9
4.8. Evolución de las publicaciones y del IF (años anteriores).	Monitorizar
4.9. Patentes solicitadas.	1	3	1
4.10. Patentes conseguidas.	Monitorizar	2	1
4.11. Porcentaje de patentes conseguidas sobre el total de patentes solicitadas.	Monitorizar	(falta una por resolver)	100%
4.12. Patentes licenciadas.	Monitorizar	1	1
4.13. Spin-Off (propuestas/desarrollo).	1 propuesta	1	1
4.14. ECs totales presentados.	Monitorizar
4.15. ECs presentados (FRS como promotor)	Monitorizar
4.16. Proyectos de investigación clínicos presentados.	>20	56	>30
4.17. Premios y reconocimientos.	Monitorizar	3
5. Colaboraciones (centros y países).	30 Centros y universidades nacionales e internacionales	>40	>40
6. Formación
6.1. Nº de tesis dirigidas	2	6	6
6.2. Nº estudiantes en formación (predoc)	29	21	>10
6.3. Estudiantes en prácticas	Pendientes	25	>15
7. Economía de la Salud
7.1. Nº Contratos revisados	20
7.2. Publicaciones	2
7.3. Presentación de nuevos proyectos	1
8. Plataforma de Bioética y Educación Médica
8.1. Acreditación como Centro de Nivel 2	Resolución	Aplazada al menos 1 año
8.2. Publicaciones	2	6	4
8.3. Comunicaciones en congresos	2	3	2
8.4. Inicio de los dos proyectos concedidos (ISCIII, Presidencia del Consejo Ministros de Perú)	Seguimiento	En ejecución	Ejecución
8.5. Inicio del proyecto de investigación en AP	Seguimiento	Iniciado	Iniciado
9. Plataforma de Genómica y Bioinformática
9.1. Lanzamiento de la web del servicio	1	1
9.2. Ejecución del proyecto concedido por el MINECO	Seguimiento	Ejecutado
9.3. Publicaciones	2	3	2
9.4. Facturación	>150.000 €	Pendiente	Pendiente

 

ÁREA INNOVACIÓN SANITARIA
INDICADORES	PREVISIÓN 2018
1. Innovación Sanitaria
Ciudadano
1.1 Implantación de un sistema de información, guía y monitorización de accesos a consulta	Iniciado
1.2 Consejo Sanitario Telefónico	Finalizado
1.3 Adherencia al tratamiento enviando al ciudadano hoja de medicación activa mediante notificaciones al móvil	Finalizado
1.4 Foros para escuela de pacientes	Iniciado
Organización
1.5 Prescripción de Vida Saludable/Promoción de la Salud	Iniciado
1.6 Unificar Hospital Onco-hematológico FHC-HSP	Iniciado
1.7 Historial Socio-sanitario	Iniciado
1.8 Unificar contabilidad de costes FHC – SERIS	Finalizado
Recursos
1.9 Administración terapéutica en movilidad	Finalizado
1.10 Módulo de prescripción electrónica único ambulatorio para AP y AE y soporte a la decisión clínica en la prescripción	Finalizado
1.11 Firma biométrica de consentimientos informados con bolígrafos digitales.	Iniciado
1.12 Generación de alertas	Iniciado
2. Gestión y difusión de la Innovación
2.1. Estrategia de innovación	Aprobada
2.2. Canales (web, twitter, Facebook) creados para la difusión de la Innovación y número de mensajes	100
2.3. Definición de agenda de formación	Finalizado
2.4. Constitución de un mapa de Alianzas. Número de Acuerdos/convenios firmados	3
2.5. Sistema de seguimiento/evaluación de proyectos de innovación	Finalizado
2.6. Desarrollo de la política de protección de la innovación	Finalizado
2.7. Seguimiento de objetivos de la Estrategia de innovación	Finalizado
2.8. Premios y reconocimientos	1
2.9. Número de exposiciones y ponencias en materia de innovación	5
2.10. Desarrollo de herramienta para recolección y gestión de ideas. Número de ideas recibidas en total	40
2.11 Número de ideas recibidas de profesionales de Rioja Salud	20
2.12 Número de actuaciones de innovación proyectadas a partir de gestión de ideas	2

 

ÁREA DE FORMACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2017	ESTIMACIÓN 31/12/2017	PREVISIÓN 2018
Nº actividades formativas previstas inicialmente	222	222	230
Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año	-	22	20
Nº total de actividades (previstas más incorporadas)	-	244	-
Nº total de actividades formativas desarrolladas	-	211	-
Porcentaje de ejecución del programa formativo	84%	86,4%	84%
Nº total de solicitudes recibidas	-	16.568	-
Nº total de plazas disponibles	4.600	5.560	5.100
Nº total de alumnos participantes que han finalizado los cursos (diplomas/certificados)	-	5.381	-
Porcentaje de alumnos/as que finalizan el curso (diplomas/certificados) respecto al número total de admitidos	-	88,53%	-
Horas de formación impartidas	1.871	1.940	2.200
Coste desarrollo del programa de Formación Continuada	129.000 €	136.500	135.000
Valoración media de los cursos impartidos (encuesta)	8,5	8,77	8,5

 

ÁREA DE GESTIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2017	ESTIMACIÓN 31/12/2017	PREVISIÓN 2018
1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria	100%	99,7%	100%
1.2. Porcentaje de ingresos complementarios sobre el total de la dotación presupuestaria de la Consejería:
- Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones	≥ 4,7%	5,35%	≥ 5%
- Prestaciones asistenciales y otros varios	≥ 1,8%	1,78%	≥ 2%
2. RECURSOS HUMANOS
2.1. Índice de absentismo laboral	≤ 3% promedio trimestral	≈ 2,5%	≤ 2,5% promedio trimestral
2.2. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH	≥ 8	8,64	≥ 8
3. CONTABILIDAD
3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas	Máximo 2	0	Máximo 2
3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales, ensayos y tasas Ceiclar.	≥ 3% anual	6,75%	≥ 5% anual
3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros	≥ 95%	96,61%	≥ 95%
4. CONTRATACIÓN
4.1. Porcentaje de ahorro en los procedimientos de contratación sobre presupuesto total para contrataciones.	≥ 2%	7,11%	≥ 2%
4.2. Porcentaje de gasto por contratación por exclusividad sobre el total de gasto (solicitud pública de oferta y exclusividad)	Monitorizar	8,81% 2 expedientes	Máximo 1 expediente
5. COMPRAS
5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras	≥ 8	9	≥ 8
5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación	< 2%	1,01%	< 2%
6. SERVICIOS GENERALES
6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales	≥ 8	8,29-Limpieza 8,63-Mantenim 9,22-Valija int 8,53-Contratac	≥ 8
7. CALIDAD
7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	Auditoria de certificación en abril 2017	Certificado ISO 9001:2015 Abril-2017	1ª auditoría de revisión en abril-2018
7.2. Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión	Continuar EFQM. (Presentación Memoria 2018)	En fase elaboración Memoria EFQM	Presentación Memoria EFQM

 

5) PRESUPUESTO ECONÓMICO 2018

El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2018, pendiente de aprobación, desglosado entre el área asistencial-servicios generales y el área de investigación es:

	ÁREA ASISTENCIAL Y SERV. GENERALES	ÁREA DE INVESTIGACIÓN
COMPRAS	6.680.659	600.935
Compras de productos farmacéuticos	1.078.905	10.000
Compras de material sanitario de consumo	283.524	395.883
Compra de instrumental y pequeño utillaje	11.250	19.750
Compras de vestuario, lencería y calzado	4.250	750
Compras de otros aprovisionamientos	44.200	15.800
Trabajos realizados por otras empresas	0	0
Servicios asistenciales prestados profesionales	5.258.530	158.752
SERVICIOS EXTERIORES	2.079.520	845.310
Arrendamientos y cánones	198.390	6.588
Reparaciones y conservación	1.358.240	157.605
Servicios de profesionales	618.612	75.000
Transportes	7.500	2.500
Primas de seguros	54.640	0
Servicios bancarios y similares	1.500	0
Publicidad/relaciones publicas	22.255	0
Suministros	130.000	0
Otros servicios	206.500	85.500
Imputación de gastos generales	- 518.117	518.117
TRIBUTOS	20.000	0
GASTOS DE PERSONAL	6.743.942	2.623.755
Sueldos y salarios	5.207.730	2.025.228
Seguridad Social cargo de la empresa	1.526.212	593.527
Gastos de formación	10.000	5.000
OTROS GASTOS GESTION	30.000	20.000
GASTOS FINANCIEROS	25.000	0
PERD INMOV. Y GTOS EXT.	25.000	0
TOTAL GASTO CORRIENTE	15.604.121	4.090.000
TOTAL INVERSIONES	250.000	200.000

 

PREVISIÓN DE INGRESOS		IMPORTE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA		18.890.000 €
● Transferencias corrientes para atención especializada	14.350.000
● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo de la salud	4.090.000
● Transferencias de capital para atención especializada	250.000
● Transferencias de capital para investigación y desarrollo de la salud	200.000
INGRESOS COMPLEMENTARIOS		1.254.121 €
Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros	639.455
Facturación a terceros por prestaciones asistenciales	330.000
Convenios de colaboración, donaciones y otros	227.666
Alquileres y varios	57.000
TOTAL INGRESOS		20.144.121 €