ANEXOS

1) ESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

Estructura Física	Ubicación
Cuidados Paliativos: 10 camas de hospital, 2 consultas externas y 5 equipos de atención domiciliaria.	Hospital de La Rioja
Unidad Diagnóstica de Mama y Unidad Móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Banco de Sangre: Laboratorio y unidad de extracción móvil	Hospital San Pedro-Unidad móvil
Laboratorio Virología	Hospital San Pedro
Anatomía Patológica	Hospital San Pedro
Oncología Radioterápica	CIBIR
Medicina Nuclear/2 camas hospitalarias (tratamiento metabólico cáncer tiroides)	Hospital San Pedro
Plataforma de investigación biomédica	CIBIR
Protección Radiológica	Hospital San Pedro/CIBIR
Gestión	CIBIR
Formación	CIBIR
Investigación	CIBIR

Equipamiento tecnológico	Nº
Mamógrafos digitales, uno de ellos con tomosíntesis e imagen sintetizada (ubicación: HUSP y Unidad Móvil)	2
Aceleradores lineales multienergéticos	3
Simulador TAC	1
Quirófano de braquiterapia para tratamientos de alta y baja tasa de dosis	1
Gammacámaras SPECT CT	2
PET-TC	1
Equipo de hemodinámica (ubicación: HUSP)	1
Equipo de cardiología intervencionista (ubicación: HUSP)	1
Angiógrafo (ubicación: HUSP)	1
Resonancias magnéticas (ubicación: 2 HUSP, Hospital de Calahorra y CARPA)	4
T.A.C. (ubicación: 2 HSP y Hospital de Calahorra)	3
Unidad móvil de mama	1
Unidad móvil donación B. Sangre	1
Animalario con barrera SPF	1
Sala de cultivos celulares con nivel 2 de contención biológica	1
Laboratorio con nivel 3 de contención biológica	1
Laboratorio de histotecnología para el procesamiento y tinción de tejidos	1
Citometría de flujo	1
Plataforma de Genómica y bioinformática	1
Sala de microbiología con nivel 2 de contención biológica	1
Microscopía que incluye microscopía confocal (2), fluorescencia (1)	3
Laboratorio de proteómica con tecnología DIGE 2D	1

2) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Población de referencia	Mujeres	Hombres	Total
Padrón – 01/10/2024 (avance)(1)	165.065	160.992	326.057
Tarjetas sanitarias	Mujeres	Hombres	Total
TIS La Rioja – 16/12/2024(2)	163.894	159.393	323.287

⁽¹⁾ Fuente: Estadística al día. Gobierno de La Rioja. Instituto de Estadística de La Rioja. Instituto Nacional de Estadística.

⁽²⁾ Fuente: BBDD Tarjeta Sanitaria La Rioja (SERIS).

3) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

A continuación se muestra la plantilla estructural aprobada por Patronato a la fecha, aunque haya algunos puestos todavía sin cubrir, u otros puestos a modificar o suprimir. A la plantilla aprobada por Patronato hay que sumar los contratos laborales de personal financiado con recursos externos (por proyecto/indefinidos no estructurales) y las contrataciones temporales (sustituciones, bajas médicas).

4) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

INDICADORES ASISTENCIALES
CUIDADOS PALIATIVOS	PREVISIÓN 2024	ACTIVIDAD 30/09/2024	PREVISIÓN 2025
Equipos domiciliarios
Pacientes nuevos	610	513	610
Total pacientes	2.430	1.946	2.300
Estancias totales domicilio	53.000	41.925	52.000
Estancia media domicilio	21,81	25	22,6
Total visitas domicilio	5.100	4.255	5.100
Hospitalización
Ingresos	335	341	370
Estancias totales (días)	2.500	2.661	2.800
Estancia media	7,46	7,80	7,56
Unidad de Soporte
Primeras	460	379	450
Sucesivas	450	423	460
Consultas externas
Primeras	320	250	320
Sucesivas	1.755	1.235	1.500
Relación sucesivas primeras	5,48	4,94	4,68
Área psicología
Enfermos atendidos	1.670	1.238	1.500
Familiares atendidos	2.350	1.848	2.100
Sesiones totales	3.250	2.002	2.600
Casos nuevos	670	476	550
Casos totales	2.500	1.890	2.100
Área trabajo social
Casos nuevos	600	373*	450
Casos totales	2.600	1.151*	1.250
Sesiones terapéuticas	2.750	1.664	1.800
Número de pacientes atendidos	1.450	1.075	1.200
Número de familias atendidas	2.000	1.377	1.500
GRUPO CP PEDIÁTRICOS Intervenciones	24	** (en proceso de creación Unidad de crónico complejo pediátrico (1)	** (en proceso de creación Unidad de crónico complejo pediátrico (1)
Enfermería Domicilio Turno mañanas (8-15h) Total visitas domicilio1 Intervenciones consulta2 Turno tardes (14-21h)3 Total visitas domicilio 1. Total de visitas realizadas por enfermería dentro del equipo junto al médico. 2. Las intervenciones de consulta consisten en analíticas, curas, inyectables, electrocardiogramas… El número va descendiendo sobre todo en analíticas ya que son pacientes que pueden acudir a su Centro de Salud. En consulta la actividad de enfermería la realiza el TCAE y Supervisora (en su defecto realizan las actividades propias de enfermería el personal de domicilio). 3. En el turno de tardes sólo se realizan visitas a domicilio por parte del personal de enfermería.	6.000 2.000 1.500	5.113 2.245 975	5.300 2.300 1.100
CUIDADOS PALIATIVOS. PROGRAMA LA CAIXA RESIDENCIAS (Calahorra, Lardero, Albelda, Logroño) Enfermos atendidos Familiares atendidos	600 180	517 161	600 180
GERIATRIA HGR INTERVENCIONES *Trabajo social de soporte va a disminuir datos ya que los pacientes ingresados son valorados por las trabajadoras sociales del HSP. **Este año hemos atendido un niño en la Unidad, pero desaparecerá este indicador ya que se va a crear una Unidad de niño crónico complejo y paliativo que llevará el servicio de pediatría. ***Los datos de intervención Caixa en Geriatría están dentro de los datos de ESH.	5	*** (los casos de geriatría se anotan ya como de soporte)	*** (los casos de geriatría se anotan ya como de soporte)
MEDICINA NUCLEAR	PREVISIÓN 2024	ACTIVIDAD 30/09/2024	PREVISIÓN 2025
Medicina nuclear convencional diagnóstica (Planares, Spect y Spect/CT)	2.020	1.862	2.300
PET-CT (área oncológica y área inflamación-infección)	3.050	1.952	2.800
Neurología nuclear (PET/CT y SPECT/CT)	490	177	350
Cardiología nuclear (SPECT/CT y PET/CT)	400	293	450
Terapia metabólica	100	61	100
Cáncer de tiroides	23	17	25
Hipertiroidismo	50	35	50
Sinoviortesis Y-90	5	2	3
Lutathera	16	7	16
Dicloruro de Radio - 223	6	0	6
TOTAL DE EXPLORACIONES Y TRATAMIENTOS	6.060	4.345	6.100
UNIDAD ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	PREVISIÓN 2024	ACTIVIDAD 30/09/2024	PREVISIÓN 2025
Total planificaciones	1.000	816	960
Sesiones acelerador	11.000	10.436	13.000
Radioterapia externa (pacientes)	900	710	950
Radioterapia (nº implantes)	400	180	250
Braquiterapia (nº pacientes)	90	70	70
Biopsias Transperineal guiada por imagen	20	26	25
Consultas externas
Primeras	1.000	826	1.000
Sucesivas	5.700	4.839	6.000
Relación Sucesivas/Primeras	5,7	5,90%	6%
TOTAL PACIENTES	5.600	5.691	5.600
BANCO DE SANGRE	PREVISIÓN 2024	ACTIVIDAD 30/09/2024	PREVISIÓN 2025
Donación
Donantes nuevos	1.100	692	1.100
Donaciones totales	10.400	6.865	9.750
Sangre total	10.225	6.765	9.575
Aféresis	175	100	175
Transfusión
Solicitud transfusiones	8.500	6.886	9.250
Otras pruebas	12.500	8.963	13.000
UNIDAD DIAGNÓSTICA DE MAMA	PREVISIÓN 2024	ACTIVIDAD 30/09/2024	PREVISIÓN 2025
Diagnóstico por la imagen
Estudios mamográficos	7.000	4.863	7.000
Estudios ecográficos	7.000	4.054	7.000
Unidad intervencionista
Citologías	250	166	250
Biopsias	700	468	650
Programa de screening
Población (mujeres citadas)	21.000 (Población Diana)	13.500	23.000
Nº de Mujeres Revisadas	18.400	11.917	20.240
% Participación (de las citadas)	≥88%	≥88,30%	≥88%
Tasa canceres diagnosticados	≥3,5%	≥4%	≥3,5%
RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA	PREVISIÓN 2024	ACTIVIDAD 30/09/2024	PREVISIÓN 2025
Garantía de calidad
Controles calidad de equipos	1.350	1.399	1.450
Controles calidad de tratamientos	1.950	1.658	1.950
Dosimetrías clínicas
Simples	220	263	250
Complejas	600	462	600
Braquiterapia	95	91	100
MN/RD	10 (dependerá implementación RD601/2019)	0	50
Vigilancia Radiología
Vigilancia radiológica del personal	5.900	5.342	5.900
Vigilancia radiológica instalaciones	1.000	823	1.000

 

INDICADORES ÁREA DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2024	ACTIVIDAD (fin 2024)	PREVISIÓN 2025
1. Unidades (líneas de investigación)
1.1. Unidades de investigación/Plataformas de CIBIR	12/4	-	12/4
1.2. Unidades (líneas de investigación clínicas vs total CIBIR) Se han incluido las unidades dirigidas por personal asistencial. No obstante, todos los grupos cuentan con personal y líneas de trabajo clínicas.	4/12	-	-
2. Personal
2.1. Personal total	83	-	110
2.2. Personal financiado externamente	52,5	-	80
2.3. Porcentaje personal financiado externamente respecto al total personal	75%	-	75%
2.4. % Doctores total	45%	-	45%
2.5. % mujeres	65%	-	65%
3. Económicos
3.1. Presupuesto global	6.119.153 €	6.119.153 €	5.305.358 €
3.2. Presupuesto personal	1.850.000 €	1.850.000 €	3.637.057 €
3.3. Presupuesto inversión	1.850.000 €	1.850.000 €	2.590.254 €
3.4. Presupuesto fungible	897.893 €	897.893 €	-1.174.218 €
3.5. Retorno económico	1.584.803 €	1.584.803 €	1.180.383 €
3.6. Retorno vs presupuesto global	25,90%	25,90%	22,25%
4. Productividad
4.1. Proyectos solicitados	48	-	40
4.2. Proyectos conseguidos	28	-	15
4.3. % proyectos conseguidos/total proyectos solicitados	58%	-	40%
4.4. Grado de ejecución de cada proyecto	100%	-	100%
4.5. Publicaciones totales	85	-	75
4.6. Publicaciones Q1	57	-	50
4.7. FI medio de todas las publicaciones realizadas	8,1	-	5
4.8. Patentes solicitadas	1	-	1
4.9. Patentes conseguidas	2	-	1
4.10. % patentes conseguidas/ total patentes solicitadas	50%	-	100%
4.11. ECs totales presentados por FRS como promotor	1	-	1
4.12. Proyectos de investigación clínicos presentados	>80	-	>80
5. Colaboraciones (centros y países)	>40	-	>40
6. Formación
6.1. Nº de tesis dirigidas	3	-	2
6.2. Nº estudiantes en formación (predoc)	>20	-	>20
6.3. Nº estudiantes de grado y TFM	>10	-	>10
6.4. Estudiantes en prácticas	>15	-	>15
6.5. Nº visitas y estancias	>10	-	>10
7. Plataforma de Bioética y Educación Médica
7.1. Acreditación como Centro de Nivel 2	Autorización en trámite	-	-
7.2. Publicaciones	2	-	2
7.3. Comunicaciones en congresos	1	-	1
8. Plataforma de Genómica y Bioinformática
8.1. Publicaciones	5	-	3
8.2. Facturación	>100.000 €	-	>100.000 €
9. Análisis Molecular
9.1. Apoyo Investigación CIBIR (nº secuencias)	2.000	-	-
9.2. Secuencia otros centros externos	1.000	-	-

INDICADORES ÁREA DE INNOVACIÓN SANITARIA

De cara al 2024 se cambiaron los indicadores de innovación para adecuarlos a la realidad de la nueva organización en esta área. Estos son los indicadores para el 2024 (17 indicadores) por lo que solo se muestran los indicadores definidos para 2024, su previsión del cumplimiento para 2024 y la previsión del cierre.

INDICADOR 2024	PREVISIÓN 2024	Indicador de actividad a 30/09/2024	Previsión a cierre 31/12/2024
1. Innovación Asistencial: Proyecto de Innovación para Mejora de la Salud Emocional en AP	Definición del programa. Contratación de personal. Coordinación técnica.	Cumplido	Cumplido
2. Los Datos Salvan Vidas: Data Lake Sanitario	Contratación	Cumplido	Cumplido
	Comienzo de ejecución	Cumplido	Cumplido
3. Los Datos Salvan Vidas : Proyectos UCIDA SPS de La Rioja	Mínimo 5 proyectos	Cumplido (36 proyectos activos, 6 en standby)	Cumplido
4. Los Datos Salvan Vidas : Proyecto supra-regional	Mínimo 1 proyecto	En desarrollo (BIFAP)
5. Los Datos Salvan Vidas: Bio-informática UCIDA	Extensión competencial	En desarrollo	Cumplido
6. Los Datos Salvan Vidas : Integración en MSCBS y MINCIN	Mínima 1 red	En desarrollo (IMPACT Data y ENDS)	Cumplido
7. Centro de Simulación Avanzada: Clínica	Puesta en servicio	Cumplido	Cumplido
	Formación instructores	En desarrollo	Cumplido
8. Centro de Simulación Avanzada: Asistencial (gemelo digital)	Definición	Integrado dentro de los datos salvan vidas: Data Lake Sanitario	Cumplido
9. Financiación de la Innovación: Fondos Competitivos	2 convocatorias	En desarrollo (2 proyectos PMP)	Cumplido
10. Financiación de la Innovación: Acuerdos de Colaboración	2 acuerdos	En desarrollo (Janssen y Novartis)	Cumplido
11. Financiación de la Innovación: Fondos finalistas	2 proyectos	En desarrollo (Data Lake Sanitario)	Incumplido por inexistencia de dos fondos
12. Redes de Innovación: Acceso ITEMAS	Al menos 1 red	Cumplido	Cumplido
13. Gestión de la Innovación: Modelo de protección intelectual y de transferencia de resultados	Al menos 1 red	En desarrollo	Cumplido
14. Gestión de la Innovación: Rioja Salud Open Labs.	Definición	En desarrollo (Vivero de Empresas e Innovación Sanitaria)	Cumplido
15. Gestión de la Innovación. Modelo de intra-emprendimiento	Definición	En desarrollo	Cumplido
15. Gestión de la Innovación. Modelos de colaboración público-priv.		En desarrollo	Cumplido
16. Calidad y Evaluación: FRS	Responsable transversal	Cumplido	Cumplido
17. Calidad y evaluación: Tecnologías sanitarias	Candidatura integración suprarregional si convocatoria redETS / HTA	Sin convocatoria	Incumplido (sin convocatoria)

Para el 2025 se definen nuevos indicadores de innovación en función de los nuevos objetivos y planes de actuación en este área para el 2025.

INDICADORES 2025	PREVISIÓN 2025
1. Innovación Asistencial: Proyecto de Mejora de la Salud Emocional en AP	Evaluación de indicadores
2. Innovación Asistencial: Proyecto de mejora del rendimiento escolar	Evaluación de indicadores
3. Innovación Asistencial: Proyecto de mejora de la alimentación en AP	Definición. Contratación. Evaluación de indicadores
4. Innovación Asistencial: Unidad móvil con distintivo ECO para donación de hemoderivados	Expediente de contratación
5. Innovación Asistencial: Optimización de flujos de trabajo en braquiterapia con tomografía móvil	Expediente de contratación
6. Los Datos Salvan Vidas: Data Lake Sanitario	Puesta en servicio del sistema de gobierno del dato
7. Los Datos Salvan Vidas : Proyectos UCIDA para el SPS de La Rioja	Mínimo 10 proyectos
8. Los Datos Salvan Vidas : Proyecto supra-regional	Mínimo 1 proyecto
9. Centro de Simulación Avanzada. Equipamiento	Ampliación entrenadores
10. Centro de Simulación Avanzada. Instructores	Formación 4 instructores
11. Financiación de la Innovación: Fondos Competitivos	Presentación de 2 convocatorias
12. Financiación de la Innovación: Acuerdos de Colaboración	Firma de 2 acuerdos
13. Financiación de la Innovación: Fondos finalistas (sujeto a disponibilidad en sectoriales)	2 proyectos
14. Vivero de Empresas e Innovación Sanitaria. Diseño	Diseño y puesta en marcha
15. Vivero de Empresas e Innovación Sanitaria. Ejecución	Al menos 3 proyectos de colaboración público-privada
16. Calidad y Evaluación: Protocolo de certificación de productos sanitarios	Definición
17. Calidad y evaluación: Protocolos internos FRS	2 procedimientos
18. Calidad y evaluación: Tecnologías sanitarias	Candidatura integración suprarregional (si convocatoria redETS / HTA)
19. Gestión de la Innovación: redes	1 proyecto
20. Gestión de la Innovación: impulso	Ampliación recursos

 

INDICADORES ÁREA DE FORMACIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2024	ACTIVIDAD (30/09/2024)	PREVISIÓN 2025
Nº actividades formativas previstas inicialmente	428	428	-
Nº de nuevas actividades incorporadas a lo largo del año	60	180	-
Nº total de actividades (previstas más incorporadas)	488	608	-
Nº total de actividades formativas desarrolladas	348	376	-
Porcentaje de ejecución del programa formativo	81%	62%	-
Nº total de solicitudes recibidas	31.000	35.000	-
Porcentaje alumnos que finalizan respecto del nº de plazas disponibles	86%	83%	-
Horas de formación impartidas	4.950	4.680	-
Coste directos desarrollo del programa de Formación Continuada	210.000	145.000	-
Valoración media de los cursos impartidos (encuesta)	8,6	8,3	-

Este año no ha sido posible establecer un plan de actuación para el 2025 en el área de formación, a pesar de haber enviado a los responsables del SERIS un borrador inicial con la planificación de actividades. Ni tan siquiera ha sido posible obtener respuesta respecto de las actividades que se reprograman de forma automática cada año y que forman parte de la espina dorsal del Plan de Formación Continuada del Sistema Público de Salud de La Rioja.

Fundación Rioja Salud tiene sus propias aportaciones al Plan de Formación Continuada, pero es la primera vez en veinte años de desarrollo del Plan de Formación, que el Servicio de Formación del SERIS no ha querido contar con Fundación, por lo que no hemos podido establecer unos indicadores de actividad previstos para el 2025.

INDICADORES ÁREA DE GESTIÓN
INDICADORES	PREVISIÓN 2024	ESTIMACIÓN CIERRE 2024	PREVISIÓN 2025
1. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
1.1. Porcentaje ejecución presupuestaria	100%	92,10%	100%
1.2. % ingresos complementarios/total dotación presupuestaria de la Consejería: Proyectos de Investigación, convenios de colaboración y donaciones Prestaciones asistenciales y otros varios	11,50% 3,50%	11,50% 3,77%	12% 4,50%
2. RECURSOS HUMANOS, RELACIONES LABORALES Y NÓMINA
2.1. Índice de absentismo laboral	3,90%	4,16%	4,20%
2.2. Bonificaciones de la SS s/cotizaciones 2020 de FRS por personal investigador (RD 475/2014)	1,10%	0,96%	1,12%
2.3. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de RRHH	≥ 8,5	8,65	≥ 8,5
3. CONTABILIDAD
3.1. Incidencias en la justificación económica de las subvenciones recibidas	Máximo 1	1	Máximo 1
3.2. Incremento de ingresos por facturación a terceros por prestaciones asistenciales	≥ 5% anual	0,00%	≥ 5% anual
3.3. Porcentaje de recuperación sobre facturación a terceros	≥ 95%	95,40%	≥ 95%
4. CONTRATACIÓN
4.1. Número de expedientes no adjudicados: - Desiertos por no recibir ofertas - Impugnados con resolución favorable al recurrente, que sea por procedimiento	Máximo 1 Máximo 1	2 2	Máximo 2 Máximo 2
4.2. Porcentaje de PYMES sobre total de licitadores participantes en los procedimientos de contratación de servicios y suministros generales, no específicos	≥ 70%	51,16%	≥ 70%
4.3. Índice de satisfacción de las unidades a las que presta servicio contratación en FRS	≥ 8,75	9,46	≥ 8,75
5. COMPRAS
5.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Compras	≥ 8,75	9,45	≥ 8,75
5.2. Porcentaje devoluciones de pedidos por errores en su tramitación	≤ 0,35%	0,15%	≤ 0,35%
6. SERVICIOS GENERALES
6.1. Índice de satisfacción del resto de las unidades de FRS a las que presta servicio el área de Servicios Generales	≥ 8,50	Limpieza 8,81 Mantenim. 8,95 Valija int. 8,8	≥ 8,50
7. CALIDAD
7.1. Impulsar y desarrollar la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001	1º seguimiento de Certificación	Hecho en agosto 2024	2º seguimiento de Certificación
7.2 Implantación modelo EFQM para Investigación, Formación y Gestión	Pendiente	Pendiente	Reanudar