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El presupuesto de gasto corriente e inversiones de la Fundación para el año 2022, desglosado entre el área asistencial y el área de investigación es el siguiente:

 

  ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES ÁREA DE INVESTIGACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE 15.323.246 € 5.090.785 €
TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES 600.000 € 1.020.900 €

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

 

    IMPORTE
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA   20.030.957 €
● Transferencias corrientes para atención especializada 13.319.272  
● Transferencias corrientes para investigación y desarrollo 5.090.785  
● Transferencias de capital para atención especializada 600.000  
● Transferencias de capital para investigación y desarrollo 1.020.900  
INGRESOS COMPLEMENTARIOS   2.003.974 €
Proyectos de Investigación, ensayos clínicos y otros 1.097.596  
Facturación a terceros por prestaciones asistenciales 527.378  
Convenios de colaboración, donaciones y otros 343.000  
Otros ingresos varios 36.000  
TOTAL INGRESOS   22.034.931 €

 

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DESGLOSADA

 

 NOMBRE CUENTA PRESUPUESTO 2022 PRESUPUESTO 2022 GENERAL PRESUPUESTO 2022 INVESTIGACIÓN
GASTO CORRIENTE      
COMPRAS 4.858.188 3.988.601 869.588
Compras de productos farmacéuticos 2.089.960 2.084.960 5.000
Compras de material sanitario de consumo 988.729 518.729 470.000
Compra de instrumental y pequeño utillaje 45.000 15.750 29.250
Compras de vestuario, lencería y calzado 10.000 9.000 1.000
Compras de otros aprovisionamientos 43.050 35.301 7.749
Trabajos realizados por otras empresas 735.562 735.562 0
Servicios asistenciales prestados profesionales 945.887 589.299 356.589
SERVICIOS EXTERIORES 3.982.098 3.272.562 709.536
Arrendamientos y cánones 152.661 152.661 0
Reparaciones y conservación 2.361.463 2.170.737 190.726
Servicios de profesionales 838.212 538.558 299.654
Transportes 15.000 11.250 3.750
Primas de seguros 63.454 50.902 12.553
Servicios bancarios y similares 4.250 0 4.250
Publicidad/relaciones públicas 39.000 35.250 3.750
Suministros 122.794 92.095 30.698
Otros servicios 385.263 221.109 164.154
TRIBUTOS 18.000 13.500 4.500
GASTOS DE PERSONAL 11.464.500 8.016.150 3.448.350
Sueldos y salarios 8.888.000 6.221.600 2.666.400
Seguridad Social a cargo de la empresa 2.556.500 1.789.550 766.950
Gastos de formación 20.000 5.000 15.000
OTROS GASTOS GESTIÓN 68.000 15.000 53.000
Ayudas monetarias realizadas 36.500 15.000 21.500
Gastos de proyectos de investigación 31.500 0 31.500
GASTOS FINANCIEROS 13.245 9.934 3.311
PERD. INMOVILIZADO Y GTOS. EXTRAORD. 10.000 7.500 2.500
TOTAL GASTO CORRIENTE 20.414.031 15.323.246 5.090.785

 

DETALLE DE INVERSIONES

 

ÁREA/UNIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN IMPORTE 2022
ÁREA ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES 
DIAGNÓSTICO DE MAMA Mamógrafo digital con tomosintesis + esterotaxia + licencia
para tomobiopsia + sillón de intervencionismo
363.000
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA Módulo base de extensión S-type para tablero IBEAM evo 8.470
Tubos de Trasferencia Flexitron 19.360
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Suministro de cuba 3d motorizada para dosimetría
relativa
113.438
Suministro de maniquí end-to-end para radiocirugía 57.693
Suministro de monitores de radiación de área 6.353
BANCO DE SANGRE Renovación de neveras de tubos y otros equipos varios 15.000
RESTO DE INVERSIONES Inversiones generales de reposición 14.186
INMOVILIZACIONES INMATERIALES Aplicaciones informáticas y varios 2.500
TOTAL INVERSIONES 600.685
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
  Equipo de análisis de mitocondria 123.420
  Detector de radiación gamma 76.830
  Sistema de imagen in vivo con fluorescencia y rayos X 513.040
  Microscopio estereología 107.000
  Equipo para homogeneizar muestras biológicas 25.410
  Lector de placas, proteína y genes 90.750
  Inversiones generales de reposición 84.450
TOTAL INVERSIONES  1.020.900